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中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会办公室2022年预算公开目录

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中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会办公室2022年预算公开目录
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2022-02-16 17:13:30

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中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分中共兰坪县委办公室部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共兰坪县委办公室部门2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中共兰坪县委办公室

2022年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共兰坪县委办公室的主要职责是:

1.围绕党的中心工作和中央、省委、州委、县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作;负责调查研究、督促检查和反馈报告党的路线方针政策以及中央、省委、州委、县委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况。

2.负责各乡(镇)、各部门承办的以县委名义或县委、县政府名义召开的大中型会议审核、报批和协调服务;负责县委牵头的各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

3.负责县委文件、文稿的修改、校核、分发、清退、归档;负责县委文件、文稿的起草;负责承办各乡(镇)、各部门向县委的请示、报告;负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作;负责县委与各乡(镇)、各单位来往公文、机要文件、印刷品的收发、登记、领取、投送工作。

4.负责我县经济社会重大情况的信息报送工作;负责承办《兰坪县信息专报》《兰坪县信息增刊》《兰坪信息》等信息刊物的编辑工作;负责处置突发(紧急)事件的有关工作。

5.负责县委各类档案的收集、整理、分类、编号、登记、入库管理、销毁、借阅工作;负责档案的安全保密工作。

6.负责对中央、省委、州委和县委重大决策和工作部署贯彻落实情况进行督查;负责围绕县委重大决策部署的贯彻落实及领导关注的重要问题开展督查调研;负责督办县委领导同志批示交办的重要事项。

7.负责统筹管理县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局工作,确保各项工作正常运转。

8.负责制定全县密码工作发展规划,确保党和国家的政令畅通;负责全县密码工作的业务领导和管理,统一规划并组织实施全县密码和内部传真通讯及译传办理工作。

9.负责拟订全县保密工作发展规划,制定年度保密工作计划;贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策、决定、指示,组织保密法律、法规、规章的实施。

10.负责县委、县委办公室节假日、法定工作时间之外的值班工作和应急值班工作,及时向县委、县委办公室领导报告重要情况,传达和督促落实县委领导指示。

11.根据县委的重大决策和工作部署,围绕县委的中心工作,会同县级有关部门和各乡(镇),就县委关注的重大问题,通过深入调查研究,提出解决办法、措施及方法步骤,供县委领导决策;调查了解各乡(镇)、县直各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况,及时向县委反映新情况、新问题,并提出相关建议。

12.负责贯彻落实党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规,依法对全县档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调等工作。

13.负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会年度工作计划和阶段性任务安排,有关重大决策部署在我县贯彻落实、督查检查等工作。

14.完成县委交办的其他工作。

(二)机构设置情况

中共兰坪县委办公室设10个内设机构。

1. 综合调研一室。2.综合调研二室。3.综合调研三室。4.常委办。5.办文法规室。6.督查室。7.县委机要和保密室。8.综合办公室。9.行政老干室。10.档案行政管理监督室。

(三)重点工作概述

根据县委的重大决策和工作部署,围绕县委的中心工作,会同县级有关部门和各乡(镇),就县委关注的重大问题,通过深入调查研究,提出解决办法、措施及方法步骤,供县委领导决策;调查了解各乡(镇)、县直各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况,及时向县委反映新情况、新问题,并提出相关建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1:中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会办公室(简称中共兰坪县委办公室),包含兰坪县档案馆;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个截至2022年1月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制54人,其中:中共兰坪县委办公室行政编制39人,事业编制16(含兰坪县档案馆行政编制0人,事业编制11。在职实有54人,其中:财政全供养54人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员21人,其中:离休0人,退休21人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年中共兰坪县委办公室部门财务总收入1157.26万元,其中:一般公共预算财政拨款1157.26万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

与上年1013.71万元对比,增加143.55万元:

1.一般公共服务支出954.51万元,较上年817.14万元增加137.37万元,增长16.8%。主要原因是档案馆事业人员增加7

2.社会保障和就业支出67.82万元,较上年68.11万元,减少0.29万元。

3.住房保障支出68.92万元,较上年67.36万元增加1.56万元。

4.卫生健康支出54.01万元,较上年45.45万元增加8.56万元。增长18.8%主要原因是有新增人员。

5.公共安全12万,较上年15.65万元减少3.65万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1157.26万元,其中:本年收入1157.26万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1156.26万元(本级财力1156.26万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1013.71万元对比,增加143.55万元。主要原因是:1.机构改革后人员增加,导致各项社保支出增加。2.2021年预算,2021年新增了住房保障支出和一般公共预算收入

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1157.26万元。财政拨款安排支出1157.26万元,其中:基本支出1057.26万元,与上年968.76万元对比,增加了88.5万元,增长9%;项目支出100万元,与上年44.95对比,增加55.05元,增加122.5%,主要原因2022增加督查室工作经费支出、档案馆专项经费以及县委工作专项经费(办公费)

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出954.51万元。主要用于机关行政人员工资奖金津补贴、单位办公经费、对个人和家庭的补助。

2、社会保障和就业支出67.82万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出,财政对工伤保险基金的补助、退休人员工资支出等。

3、卫生健康支出54.01万元,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、大病医疗支出。

4住房保障支出68.92万元,主要用于缴纳机关事业单位住房公积金。

5、公共安全支出12万元,主要用于国家保密运行。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组(其中:基本支出1057.26万元,项目支出100万元)。

1、工资福利支出930.26万元(其中:基本支出776.91万元)。

2、商品和服务支出222.65万元(其中:基本支出122.65万元,项目支出100万元)。

3、对个人和家庭的补助4.35万元(其中:基本支出4.35万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

(四)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国中共兰坪县委办公室部门2022年一般公府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目共6个,采购预算资金5.87万元,其中:复印纸0.19万元(档案馆查阅资料)、其他柜类0.5元、复印纸2.28万元、其他沙发类1.5万元、其他台桌类0.9万元、其他椅凳类0.5万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

中共兰坪县委办公室部门2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计12.3万元,较上年减少2.7万元,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共兰坪县委办公室部门2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

中共兰坪县委办公室部门2022年公务接待费预算为0.3万元,较上年减少2.7,国内公务接待批次为3次,共计接待20人次。原因是目前接待主要为机要部门,其余都由接待办统一接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共兰坪县委办公室部门2022年公务用车购置及运行维护费为12万元,与上年相等。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减;公务用车运行维护费12万元,较上年增加0万元,增长0%,主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门预算产出指标、满意度指标、效益指标、数量指标、质量指标、服务对象满意度指标、经济效益指标、可持续影响指标、社会效益指标指标值均为100%

(一)2022年项目预算拨款100万元,其中:

1、县委专项工作经费58.7万元,专门用于县委领导出差下乡及办公支出经费;

2、县委办党政系统机要网络及内网运行维护工作经费12万元,主要用于保障县委、县委办机要网络、内网网络的正常运行及维护及其相关工作支出等费用;

4督查室工作经费2万元,专门用于督查室出差下乡及办公支出经费

5、国企档案寄存费6.30万元,主要用于开展35000多卷国企档案的抢救维护维修工作,达到保护好50年代我县国企改制企业寄存的档案,方便群众随时查阅档案资料及更好的改善民生工作;

6、查阅档案资料复制费1万元,主要用于随着国家对民生问题的关注和重视,出台了一系列利民惠民、关注民生的好政策,这些政策的落实需要充分利用档案的查阅和复制工作,目标是为了免费为群众提供查阅复制档案资料;

7、档案馆电梯安全检测、保养及维护费3万元,主要用于单位每年电梯、消防设施的检测、保养和维护工作,以保证全县到期档案及时入馆的搬运工作和保证档案资料的安全。

8、屏蔽机房项目专项资金5万元,主要用于机房专项资金。

9、兰坪县档案馆电梯及消防安全维护专项资金10万元,用于2022年档案馆电梯及消防安全维护。

10、档案日常维护专项资金2万元,用于档案馆档案的日常维护费用。

(二)我单位2022年度整体支出绩效情况如下:

绩效自评工作情况:进一步加强我会财政预算绩效管理,对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范,确保预算编制、预算执行、监督管理、自我评价、结果应用和绩效问责等环节的工作有序开展,逐步实现我单位用制度管钱、管事、管人、管数的工作要求。1、前期准备:加强政策学习,提高思想认识。组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。2、组织实施:预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

存在的问题和整改情况:无。

(三)、绩效自评结果应用

1、通过实施绩效管理工作,将绩效理念要融入工商联发展资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

2、根据绩效自评情况,不断补充完善县工商联的绩效评级指标,全面反映部门绩效水平。

3、按制度、按计划及时拨付项目资金,加快支出进度。

4、规范资金使用与核算,加强工商联资金使用跟踪和监督检查。

5、加强财务管理,完善项目管理办法,切实提高统计项目管理水平、财政资金使用效益。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入,为除一般公共预算拨款收入外的收入。

3、上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6三公经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共兰坪县委办公室2022年机关运行经费财政拨款预算0万元,较2021年预算执行数增加0万元,与上年度持平。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20221231日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至20221231日的国有资产占有使用情况。

 

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