兰坪县发展和改革局2016年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

 兰坪县发展和改革局是隶属于县人民政府的职能部门，其主要职责：（一）研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出发展规模、速度和结构调整目标及有关政策措施，衔接、平衡各主要行业的行业规划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展；汇总分析全县各个阶段国民经济运行情况和社会发展情况，进行宏观经济的分析、预测，提出政策措施建议，

   （二）根据国家和省、州项目建设的投资方向和原则，组织项目前期工作，积极争取项目建设资金，负责全县投资项目的审核、评诂、推荐、上报、监督以及项目储备、管理。拟订重大项目稽查计划，组织和管理全县重大建设项目的前期工作和重点稽查工作。

    （三）提出全社会固定资产投资总规模，规划重大建设项目的布局，向政策性银行推荐项目，指导和监督政策性贷款的使用方向，安排国家和省、州拨款的建设项目资金。参与全县重大建设项目监督检查工作，参与交通运输战略规划和重要政策的调查研究与编制工作，审批人口较少民族项目规划、布局和规模。

    （四）提出全县农业、农村经济发展战略，审批以工代赈，易地扶贫搬迁建设项目的规划、布局和规模，组织项目前期工作，对农业建设项目进行监督管理;

   （五）做好全县科、教、文、卫、广电、体育等社会事业与整个国民经济的衔接、平衡、协调发展工作；做好国防动员（经济动员）工作；

   （六）研究提出改善投资经济环境的政策措施，指导和促进经济信用担保体系建设；组织实施投融资、计划、代代价格、粮食流通等体制改革方案，并提出合理化建议;

   （七）研究我县经浊体制改革的重大问题，组织制定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我县总体经济体制改革。

   （八）依据发展规划审批，核准项目，采取措施确保发展规划约束性指标完成。负责对政府投资项目是否准确完整进行评审监督；

    （九）承担西部大开发、国务院支持“三地州”全面小康示范区以及全面建成小康社会具体工作；

    （十）拟订全县能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；组织拟定有关能源的地方法规和政府规章草案，推进能源体制改革，拟定有关能源改革方案，协调和管理能源发展和改革相关工作；组织开展资源综合利用和再生资源回收工作，组织拟定电力、煤炭、石油等能源生产、流通管理办法，行使政府对电力、煤炭、石油等行业的管理职能；

   （十一）拟定地方性价格政策，监督检查价格政策的执行，调整和监督主要项目收费；组织贯彻实施国家和省州颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全县价格、收费改革调整方案。

     （十二）贯彻落实中央和省州粮食流通政策措施，编制区域内粮油行业的发展战略规划、中长期规划和年度规划；根据粮油供求关系的变化，提出生产结构的调整和合理布局的方案意见；娓娓动听做好国有粮食购销公司管理，督促指导国有粮食购销企业抓好各项生产经营工作；督促管理各级国家储备粮食的储存、轮换工作；做好全县粮食的计划和品种调剂工作，保障军队口粮及救灾救济、农村低保粮等政策性粮食按质、按量、按时供应；全面掌握和监测粮情，代管上级粮油专项储备；组织实施对社会粮食流通的宏观调控、平抑粮价、应对突发事件，督促指导粮油购销企业科学安全食粮，制定建立我县粮食供应应急预案。

     （十三）做好重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要农产品、工业品和材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；

     （十四）承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作事项。

二、当年取得的主要事业成效。

（一）深入推进“两学一做”，以学促工成效显著。

学党章、学习习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣发改工作实际，准确把握学习教育工作目标任务，严格按照县学教办安排部署学习,及时报送相关学习统计表和简报。组织全局广大党员干部深入学习中央、省州县各级领导的重要讲话精神，发改工作本就千头万绪，任务繁重，大力倡导“钉钉子”“马上就办”精神，始终保持干事创业、开拓进取的精气神，勇于担当作为，充分发挥先锋模范作用。

（二）抓好规划编制，促进经济社会全面、协调、持续发展。

一是通过深入实地调查研究，反复与相关部门对接协调，开展各种形式的座谈会，广泛征求相关部门、社会各界的意见和建议，根据兰坪县“十三五”发展规划编制工作实施方案，紧紧围绕我县经济社会发展的总体思路、指导思想、发展目标、工作重点、保障措施，科学的提出了经济社会发展宏观经济指标体系，编制了《兰坪县国民经济和社会发展第十三个五年规划报告草案》，通过县人民代表大会审议。二是通过开展深入的调查研究，认真编制年度发展计划，提出科学合理的发展指标体系，按时完成社会和经济发展计划半年及年度执行情况。三是研究制定并上报县委、县政府审查出台了《县域经济考核实施细则》《兰坪县供给侧结构性改革实施方案》《兰坪县固定资产投资和争取项目资金考核奖励办法（试行）》和《兰坪县融资代建项目管理暂时办法》等政策。

（三）多措并举促发展，确保稳增长开好局。

近年来，面对经济下行压力，县委、县政府认真贯彻新发展理念，预判准、谋划早、措施实，认真落实一季度经济运行分析会各项措施，认真结合兰坪实际狠抓州政府50号文件精神贯彻落实。全县经济运行出现积极变化，呈现快速增长的特点。

（四）聚焦脱贫攻坚，扎实推进精准脱贫步伐。

一是加强驻村帮扶力量、二是易地扶贫搬迁工作稳步推进、三是编报我县“十三五”易地扶贫搬迁建设规划。

（五）、固定资产投资实现快速增长，有力推动经济社会发展研究出台了《兰坪县固定资产投资和争取项目资金考核奖励办法（试行）》《兰坪县五大基础设施网络建设五年大会战实施方案》及研究出台县处级领导联系重大项目制度。充分发挥项目考核激励机制，有效撬动各项目业主“谋项目、争项目、推项目”的工作激情。2016年，共争取中央预算内投资146673.4万元，上报古盐都隧道、沘江生态走廊、县医院迁建项目共争取中央、省专项基金、贷款、补短板指标资金共5.91亿元。

(六）能源结构不断优化。

    一是依据我州中小水电“依法办、有序退、坚决停”的意见，截至目前，我县境内已建成中小水电站22座，拆除3座，实际运行电站有18座，总装机9.49万千瓦。二是我县福坪村扶贫光伏农业项目完成一期2万千瓦并网发电，有效利用光伏资源，将绿色农业与清洁能源相结合，带动当地百姓脱贫致富。三是我县获得2016年第一批优先实施3个集中式光伏电站5.87万千瓦,27个村级光伏电站0.54万千瓦，共计6.41万千瓦装机的指标，可帮扶建档立卡无劳动能力贫困户3428户。每年每户收入不低于3000元，共收益二十年，项目预计于2017年6月30日前建成并网发电。四是金顶镇三个行政村实施300个建档立卡贫困户光伏扶贫项目，项目采取“精准到户、分户安装、全额输电并网”的实施方式，通过光伏扶贫项目的推进，每户年均收益可以达到3000元以上（该项目于2015年12月底运行发电)。五是编制完成《兰坪县光伏扶贫实施方案》《兰坪县电网“十三五”规划》和《新一轮农村电网改造升级实施方案》。六是新能源电动公交车启动运行，有效降低了废气污染物的排放，有助于优化我县能源结构，助推转型升级。

（七）物价监管不断加强。

一是健全对重要农产品、居民生活必需品和重要工业品生产、流通、销售各环节的价格监测，强化对放开的重要商品和服务价格及市场运行情况的跟踪监测，加强市场调查巡视，及时反映市场价格变化情况，查处违法行为，保护消费者利益，维护经营者合法权利。

（八）社会事业有序推进。

一是加强续建项目的跟踪督查力度。对2015年中央已下达投资的兰坪县第一中学、兰坪县儿童福利院、兰坪县中排乡中心卫生院、兰坪县河西乡卫生院以及40个村卫生室等一批续建工程加大了督查力度，与应开工而迟迟未能开工的项目业主部门加强沟通联系，献计献策，积极主动，搞好服务，为推进项目建设起到了积极的作用。二是加快督促年内下达投资计划项目的开工，督促完善2016年下达中央预算内投资的11个项目初步设计并上报审查。三是加强对建设工程的竣工验收工作。与项目建设责任单位积极配合，合力做好建设项目可行性研究报告、初步设计方案的报送评审工作。

（九）粮食安全保障有力。

严格落实粮食行政首长责任制工作，加强粮食质量安全，全面完成粮食“危仓老库”维修改造工作，使粮油购销公司有效仓容增加、储粮功能提升。深入开展对我县300万公斤储备粮食库存进行专项检查，经检查表明，粮食库存账实相符、账账相符、政策性粮食补贴足额拨付、储备粮轮换正常有序，储备粮储存指标符合国家标准。进一步完善了粮食安全管理制度，修改完善了《兰坪县县级储备粮管理办法》，严格执行储备库专人、专仓、专账负责制。针对今年特殊的雨水气候环境，实行24小时专人值班制度，补充了各乡镇民政救灾粮库容，为县乡两级政府保应急、控粮价、稳市场提供了保障，同时，企业今年结合市场发展走势，超前谋划，积极向上争取资金项目建设，经财务核算，2016年度公司盈利3万元。

（十）机场建设推进顺利。

2016年，省级安排兰坪通用机场专项建设资金5000万元（省民航局下达云南机场集团），财政专项债券5000万元（已经下达建设专户）。同时，我县正积极申报2016年专项建设基金9500万元，向怒江州建行、信用社、国开行融资贷款1.5亿元。目前兰坪通用机场相关报件等待批复立项。临时气象观测站已建成并投入使用，数据采集工作正在进行；机场公路改道项目现场推进顺利；项目工程堪察场内任务已完成,成果已提交使用。兰坪通用机场公路试验段已开工建设，成立项目前期指挥部，启动征地工作，将于年底前完成预征地工作。公路改道1.3公里建设推进正常，预计2017年4月将竣工通车。2016年10月27日启动实施了兰坪通用机场试验段建设工作。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

 2016年度兰坪县发展和改革局纳入部门决算编报的单位1 个，属于行政单位。

（二）2016年末实有编制人员23人，其中行政编制18人，机关工勤人员2人，事业编制3名，2016年底实际在职行政人员30人，机关工勤人员10人，事业编制人员6人，年末实有职工人数46人，退休人员25人，遗属补助人员9人，车辆编制2辆，实有车辆3辆，其中1 辆兰坪县政府用于调剂到兰坪县通用机场办公室。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2016年末人员46人，退休人员25人，遗属人员10人，2016年初划出工信商务人员23人，退休人员25人。

第二部分  2016年度部门决算表

                     祥见附件

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

 2016年总收入9334.32万元，其中财政拨款9329.54万元，占总收入99.94%其他收入4。78万元，占总收入0.06%，收入比上年增加6109.32万元，主要原因是增加了兰坪通用机场拨入地方债券资金5000万元和2016年度易地扶贫搬迁项目资金2997.4万元。

二、支出决算情况说明

总支出10147.43万元,人员经费656万元,占总支出总额的6.5%,日常公用经费支出38.3万元,占总支出总额的0.3%,项目经费支出9395万元,占支出总额的92.58%,其中基本建设支出8532万元,占总支出的84%，支出比上年增加了6008.63万元，主要原因是兰坪通用机场项目资金支出和农村基础设施建设支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出693.35万元，比上年减少132.8万元，主要原因是原属于工信商务的在职人员及退休人员部分在2016年初正式划分出去。人员经费支出656.01万元占基本支出的94.61%，日常公用经费占基本支出的5.39%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9454.08万元，主要用于开展农村基础设施建设易地扶贫搬迁、兰坪通用机场、粮食风险基金、粮油仓库修建及人口较少民族扶持资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2016年我局公共预算财政拨款支出10082.92万元,占本年支出合计99.36%。与上年支出万元对比增加了6002.08万元，按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出693.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%；人员经费及主要用于全县项目前期经费。

（二）社会保障和就业支出190.20万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%；主要用于离退休人员工资支出和发放遗属补助支出.

   （三）农林水支出3544.20万元，主要用于农村基础设施建设。

   （四）交通运输支出5104.29万元，主要用于兰坪通用机场的征地拆迁及前期工作经费。

   （五）住房保障支出35.81万元，主要用于住房公积金。

  （八）粮油物资储备支出217.07万元，主要用于人员经费、粮食信息统计及粮食风险基金。

   （九）其他支出362.65万元，主要用于项目前期经费及农村基础设施建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我局2016年财政拨款“三公”经费决算总额41.59万元，比上年同期减少13.2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.88万元，比上年同期减少10.67万元，减支38.73%，公务接待费支出24.71万元比上年同期增支2.53万元，减支9.3%.

2016年“三公”经费决算数比上年决算数减少13.2万元，减少的主要原因是我局车辆进行公车改革后车辆减少，接待费用主要因为局内开展“十三五”规划，兰坪通用机场的开工工作及前期工作开展，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年我局没有因公出国（境）出国（境），没有实际发生因公出国的支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年末公务用车改革后车辆保有2辆，实有公务用车3辆，其中兰坪通用机场办工作车辆1辆，支出费用全部核算在局人车辆费用后面，公务用车购置及运行维护费16.88万元。无购置费，运行维护费16.88万元，比上年决算减少10.67万元，主要用于保障我局工作人员的出差下乡工作及兰坪县通用机场工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年我局共执行国内公务接待265批，1710人次，接待费开支24.71万元，公务接待费比上年减少2.53万元。主要用于我局发生的接待支出及兰坪县通用机场项目的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

发改局2016年度机关运行经费支出31.85万元，与上年对比下降52%，主要原因分析是今年我县财力匮乏,除了日常运行公用经费保障外,已没有财力再安排业务经费。

（二）其他重要事项情况说明

2016年发改局通过政府采购回兰坪县通用机场办公室及指挥部办公设备装备25.05万元，现采购回的资产已进入固定资产的管理办法，进行管理，做到一物一卡。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

2016年度部门决算表(公开）.xls