亚搏体育官网app下载 -主页

兰坪县发展和改革局2019年度部门决算

浏览:0  来源:

索引号
015280455/2020-147206
发文机构
兰坪县发展和改革局
公开目录
预决算公开
主题分类
其他
文      号
发文日期
2020-09-30 11:36:00

监督索引号53332500730301000

兰坪县发展和改革局2019年度部门决算

第一部分  兰坪县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  兰坪县发展和改革局概况

一、主要职能

 (一)主要职能

兰坪县发展和改革局是隶属于县人民政府的职能部门,其主要职责:

1、研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,研究提出发展规模、速度和结构调整目标及有关政策措施,衔接、平衡各主要行业的行业规划,引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展;汇总分析全县各个阶段国民经济运行情况和社会发展情况,进行宏观经济的分析、预测,提出政策措施建议,

2、根据国家和省、州项目建设的投资方向和原则,组织项目前期工作,积极争取项目建设资金,负责全县投资项目的审核、评诂、推荐、上报、监督以及项目储备、管理。拟订重大项目稽查计划,组织和管理全县重大建设项目的前期工作和重点稽查工作。

3、提出全社会固定资产投资总规模,规划重大建设项目的布局,向政策性银行推荐项目,指导和监督政策性贷款的使用方向,安排国家和省、州拨款的建设项目资金。参与全县重大建设项目监督检查工作,参与交通运输战略规划和重要政策的调查研究与编制工作,审批人口较少民族项目规划、布局和规模。

4、 提出全县农业、农村经济发展战略,审批以工代赈,易地扶贫搬迁建设项目的规划、布局和规模,组织项目前期工作,对农业建设项目进行监督管理;

5、做好全县科、教、文、卫、广电、体育等社会事业与整个国民经济的衔接、平衡、协调发展工作;做好国防动员(经济动员)工作;

6、研究提出改善投资经济环境的政策措施,指导和促进经济信用担保体系建设;组织实施投融资、计划、代代价格、粮食流通等体制改革方案,并提出合理化建议;

7、研究我县经浊体制改革的重大问题,组织制定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,提出改革开放和促进发展的建议,指导和推进我县总体经济体制改革。

8、依据发展规划审批,核准项目,采取措施确保发展规划约束性指标完成。负责对政府投资项目是否准确完整进行评审监督;

9、承担西部大开发、国务院支持“三地州”全面小康示范区以及全面建成小康社会具体工作;

10、拟订全县能源发展战略、规划、产业政策并组织实施;组织拟定有关能源的地方法规和政府规章草案,推进能源体制改革,拟定有关能源改革方案,协调和管理能源发展和改革相关工作;组织开展资源综合利用和再生资源回收工作,组织拟定电力、煤炭、石油等能源生产、流通管理办法,行使政府对电力、煤炭、石油等行业的管理职能;

11、拟定地方性价格政策,监督检查价格政策的执行,调整和监督主要项目收费;组织贯彻实施国家和省州颁布的价格、收费政策和法规;研究提出全县价格、收费改革调整方案。

12、贯彻落实中央和省州粮食流通政策措施,编制区域内粮油行业的发展战略规划、中长期规划和年度规划;根据粮油供求关系的变化,提出生产结构的调整和合理布局的方案意见;娓娓动听做好国有粮食购销公司管理,督促指导国有粮食购销企业抓好各项生产经营工作;督促管理各级国家储备粮食的储存、轮换工作;做好全县粮食的计划和品种调剂工作,保障军队口粮及救灾救济、农村低保粮等政策性粮食按质、按量、按时供应;全面掌握和监测粮情,代管上级粮油专项储备;组织实施对社会粮食流通的宏观调控、平抑粮价、应对突发事件,督促指导粮油购销企业科学安全食粮,制定建立我县粮食供应应急预案。

13、做好重要商品总量平衡和宏观调控,按照规定权限编制重要农产品、工业品和材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;

14、 承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

今年以来,我局在县委、县政府的正确领导下,在省、州发改委的精心指导和县人大、政协的监督支持下,全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九届三中、四中,中央经济工作会议及省委、州委、县委全会精神,按照县委“盯项目、转作风,抓落实、促脱贫”主题实践活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育的相关要求部署,以脱贫攻坚为第一要务,以项目建设为总抓手,切实履行经济综合部门职能,全面推进县域经济社会发展各项工作。

(1)强化自身建设,在展现发改精神面貌上有新形象。

(2)加强宏观调控,在促进经济协调发展上有新作为,围绕县委、县政府战略部署和决策,积极发挥参谋助手作用,立足全县经济社会发展大局,认真做好经济运行分析工作,为县委、县政府科学决策提供依据。综合分析研判全县国民经济和社会发展运行态势;

(3)着力项目建设,在扩大有效投资规模上有新提高,围绕全县经济社会发展目标,及时捕捉各类资金信息,准确把握中央资金投向,牢固树立“项目主导发展,投资决定增长”的理念,努力强化谋项目的意识、争项目的实效、服务项目的水平,实现投资稳定增长;

(4)强化规划引领,在增强发展的指导性上有新突破,编制了《兰坪县2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》,争主动,早布署、高要求、高规格谋划《兰坪县乡村振兴战略规划》《兰坪县“美丽县城”建设实施方案》和《兰坪县沘江河流域生态修复及生态经济发展实施方案》、启动《澜沧江上游兰坪段水电库区水体综合利用及巩固脱贫成果发展规划》编制工作。            (5)聚焦脱贫攻坚,在推进精准脱贫步伐上有新成效,深入贯彻落实习近平总书记扶贫开发重要论述,坚持精准扶贫、精准脱贫,始终坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,齐心协力、克难攻坚,奋力推进决战脱贫攻坚、决胜全面小康进程。

(6)全面深化改革,在增强内生发展活力上有新突破,机关改革顺利完成,减税降费工作成效明显,营商环境持续优化提升;

(7)狠抓行业管理,在发挥部门职能职责上有新成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入兰坪县发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪县发展和改革局2019年末实有人员34人,编制22人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制2人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员10人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员24人。其中:离休0人,退休24人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪县发展和改革局2019年度收入合计18109.25万元。其中:财政拨款收入13414.60万元,占总收入的74.08%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入4694.65万元,占总收入的25.92%。与上年对比增加了14967.93万元,增长394.90%,增加的主要原因是兰坪县省级财政拨入第二批全县项目前期经费1000万元,中央预算内资金兰坪县通甸镇德胜村扶持人口较少民族项目5000万元,拨入涉农资金73个村级光伏电站项目建设资金6163.69万元,通用机场开工典礼庆典经费90万元,能源充电桩项目补助资金40.71万元,粮食风险基金增加100万元,从兰坪县城乡建设投资公司拨入用于项目前期工作的经费470万元,州发改委拨入易地搬迁“新时代、新生活”公益捐赠项目资金495.5万元,财政专户拨入珠海横琴新区帮扶资金680万元,三峡集团帮扶资金1554万元,大唐集团帮扶资金1755.4万元。

二、支出决算情况说明

兰坪县发展和改革局2019年度支出合计14920.12万元。其中:基本支出728.23万元,占总支出的4.88%;项目支出14191.88万元,占总支出的95.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加11129.77万元,增长293.63%,主要原因是支付扶贫光伏项目资金6026.56万元,省级财政拨入第二批全县项目前期经费支出27万元,中央预算内资金兰坪县通甸镇德胜村扶持人口较少民族项目4000万元,通用机场开工典礼庆典经费90万元和建设前期经费211.89万元,能源充电桩项目补助资金40.71万元,粮食风险基金190万元,项目前期工作经费支出和扶贫帮扶资金7496.54万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障兰坪县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出728.23万元。与上年对比增加67.77万元,主要原因是2017年度绩效及2018年终奖金在2019年发放,2019年度两名退休人员抚恤金拨入本单位支付,行政运行费比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出649.49万元,占基本支出的89.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.81%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,扶贫项目和企业扶持项目,用于专项业务工作的经费支出共14191.88万元。与上年对比增加11061.99万元,主要原因是支付扶贫光伏项目资金6026.56万元,省级财政拨入第二批全县项目前期经费支出27万元,中央预算内资金兰坪县通甸镇德胜村扶持人口较少民族项目4000万元,通用机场开工典礼庆典经费90万元和建设前期经费211.89万元,能源充电桩项目补助资金40.71万元,粮食风险基金190万元,项目前期工作经费支出和扶贫帮扶资金7496.54万元。具体项目开支及开展工展情况如下:扶贫光伏项目1个,主要用于建设73个村级光伏电站,本年度支出6026.56万元,用于相关加强经济运行及基础设施建设3个,支出4067.7万元,主要通甸德胜村扶持人口较少民族项目和美丽县城规划编制,能源基础设施建设补助1个,帮扶项目3个,主要用于易地搬迁项目及乡镇基础设施建设,粮油物资储备相关项目2个,支出203万元,主要用于粮食风险基金及优质粮油工程补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出11456.89万元,占本年支出合计的76.79%。与上年对比增加7670.1万元,主要原因是2017年度绩效和年终奖金支出在2019年里支出,增加了2019年对人员的补助支出和2019年扶贫光伏项目建设和通甸德胜村扶持人口较少民族项目建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务(类)支出891.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于单位正常运转的日常支出和战略与实施、其他发展与改革事务支出;

2.社会保障和就业支出102.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%,主要用于遗属人员补助和机关事业单位基本养老保险费。

3.卫生健康支出27.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,主要用于职工的医疗补助。

4.节能环保支出40.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,主要用于企业新能源充电桩的奖励。

5.城乡社区支出27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,主要用于美丽县城的规划和编制;

6.农林水支出6026.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.60%,主要用于73个村级光伏电站建设项目;

7.住房保障支出19.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,主要用于安规定比例为职工缴纳的住房公积金;

8.粮油物资储备支出287.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%,主要用于行政机关日常运行、粮食风险基金和其他粮油事务支出资金;

9.其他支出4035.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.22%,主要用于通甸镇德胜村人口较少民族扶持项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元,支出决算为27.43万元,完成预算的457.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为16.82万元,完成预算的280.33%;公务接待费支出决算为10.6万元,完成预算的176.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初“三公”经费只安排了车辆运行维护费6万元,其他“三公”经费预算没有安排,单位保留车辆已严重老化,耗油量大,下乡和出差使用量大造成修理费高,后期车辆处于报废状态,租车费用增加,接待费方面项目前期开展工作多,全县易地搬迁项目上级各级部门督查检查组多,造成用于项目接待费多

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018减少10.31万元,减少27.32%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少8.09万元,减少32.48%;公务接待费支出决算增加2.23万元,减少17.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆运行维护费中车辆维修费减少和接待费减少主要原因是单位车辆老化大部分时间处于报废,后期车辆基本属于租用,接待费减少主要是单位压缩接待餐次和标准

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出16.82万元,占61.32%;公务接待费支出10.60万元,占38.68%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.82万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.82万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于兰坪县通用机场、易地搬迁扶贫项目、人口较少民族项目及局内日常出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和租用车辆费用等。

3.公务接待费支出10.60万元。其中:

国内接待费支出10.60万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待97批次(其中:外事接待0批次),接待人次1066人(其中:外事接待人次0人)。主要用于易地搬迁扶贫项目、光伏项目及局内日常其他项目发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪县发展和改革局2019年机关运行经费支出76.79万元,与上年对比增加54.87万元,比上年增加了250.32%,主要原因是2019年人员经费提高,工会经费和残疾人保障金核入了人员经费中直接拨入到单位,单位公务员公车补贴记入其他交通费用中,也进入了机关运行经费,因此机关运行经费就有了大副度提高,部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出,如办公费、印刷费、差旅费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,兰坪县发展和改革局资产总额4359.56万元,其中,流动资产4116.95万元,固定资产241.58万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.03万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2138.22万元,其中固定资产减少212.46万元,主要是2019年开始计提折旧和固定资产报废。处置房屋建筑物0平方米,账面净值146.34万元;车辆账面净值0万元;其他固定资产报废报损资产81项,账面净值95.24万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4359.56 

4116.95 

241.58 

146.34 

0


95.24

1.03 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额5942.96万元,其中:政府采购货物支出5779.64万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出163.32万元。授予中小企业合同金额5942.96万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年,截止12月25日,我局拨入项目资金16639.12万元,其中:中央和省级专项资金5053.71万元,主要用于扶持人口较少民族基础设施和新能源充电桩项目;年初县级预算100万元,主要用于粮食风险基金和易地办工作经费;县级调整项目前期经费332.32万元,用于通用机场前期经费和“十三五”中期评价经费,涉农整合扶贫光伏项目资金6163.69万元,省预算内项目前期经费1000万元。珠海横琴新区帮扶项目资金680万元,三峡集团帮扶资金1554万元,大唐集团帮扶资金1755.4万元,帮扶资金主要用于易地搬迁项目。

1. 扶持人口较少民族项目

建设规模和内容:普米文化传承保护,基础设施及公共服务提升改造,生态环境保护,改造木式吊楼风貌112户,河道整治,村庄绿化美化,村内行车道路747米,停车场建设850平方米,村内牲畜道路2200米,村内石板修复工程5565平方米,太阳能灯26盏,给水工程管道4044米,消防栓11个,高位水池1座,污水管网2952米,污水处理设施10个,公厕3座,垃圾箱16个,垃圾中转站4个,普米文化展示中心1 座,农牧文化馆1座,罗古箐至情人坝步道205公里。

2. 新能源汽车充电奖补资金

建成交流充电桩13枪,直流充电桩54枪,未收到安全事故报告,2018年底已建成投运,为100辆新能源汽车提供服务,减少100辆车运行时的排放。

3. 光伏项目资金

兰坪县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站建设,项目总投资14235万元,2019年投入6163.69万元,完成4个联村光伏扶贫电站建设,总装机容量21.9MWP,计划完成投资14235万元,2019年12月21日已完成并网,受益建档立卡贫困人口数15805人,贫困户数4380户,脱贫人口达到15805人,贫困村发电收益2233万元,增加贫困人口全年收入1314万元,电站可持续运营25年。

4. 其他项目

易地搬迁项目由兰坪县美投公司建设,扶持项目产能产出受益贫困人口绩效评价、资金的使用、提高资金的使用效率均由美投公司完成。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

兰坪县发展和改革局2019年决算公开里没有需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

战略发展与实施:拟定并组织实施国民经济和社会发展战略,中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控方面的支出。

粮食风险基金:反映用于粮食风险基金安排的支出。

监督索引号53332500730301111


包含附件

  • 兰坪县发展和改革局决算公开表20200929034058398.xls [下载]
  • 扫一扫在手机打开当前页

    亚搏体育官网app下载版权所有 主办单位:亚搏体育官网app下载办公室

    服务电话:0886-12345 滇ICP备2021000418号-1 政府网站标识码:5333250047

    滇公网安备:53332502000104号网站地图