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兰坪县中排中学2022年预算公开目录

第一部分 兰坪县中排中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪县中排中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

注：第二部分内容详阅《2022年公开表（万元）（兰坪白族普米族自治县中排中学）》

             兰坪县中排中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

兰坪县中排中学隶属教育（兰坪县教育体育局）部门（普通教育）中的初教育。主要从事初中义务教育教学工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：

校长室： （校长1人，副校长2人）

党总支： （书记1人）

工  会：（主席1人）

办公室

教师发展研究中心  （教科室）

学生发展指导中心  （政教处）

招考服务中心      （教务处）

校务服务中心      （总务处）

安全监管中心

体卫艺研究发展中心

团委

（三）重点工作概述

本单位2022年重点工作如下：

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员51人，其中：行政编制0人，工勤1人，管理1人，特岗3人，事业专技46人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入1180.92 万元，其中：一般公共预算1180.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入1250.36万元对比减少69.44万元，主要原因是县管校聘政策的实施导致人员减少，相对应的工资性支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入1180.92万元，其中:本年收入1052.76 万元，上年结转收入128.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1180.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入1250.36万元对比减少69.44万元，主要原因是县管校聘政策的实施导致人员减少，相对应的工资性支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出1180.92万元。财政拨款安排支出1180.92 万元，其中：基本支出1043.68万元，与上年支出1064.46万元对比减少20.78万元，主要原因是县管校聘政策的实施导致人员减少，相对应的工资性支出减少；项目支出137.25万元。与上年支出251.29万元对比减少114.04万元，主要原因是异地搬迁学生人数减少导致减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050203初中教育：853.86万元，主要用于：事业人员工资支出；社会保障缴费支出；对个人家庭补助支出；商品和服务支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险：71.53万元，主要用于社会保障缴费支出；

3、210卫生健康55.32万元，主要用于社会保障缴费支出；

4、2210201住房公积金：72.05万元，主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项。
（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项。
（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23.4万元，其中：政府采购货物预算23.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县中排中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.05万元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县中排中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费                                                         兰坪县中排中学2022年公务接待费预算为1.05万元，与上年预算数一致，无增减，原因一是受疫情影响，减少人员聚集；二是厉行节约，严格控制公务接待费用的产生。国内公务接待批次27次，共计接待人数为210人次较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县中排中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

详阅《项目支出绩效目标表（本次下达）》

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨款的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4.支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标、具体设类、款、项三级。
5.支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.三公经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日，兰坪县中排中学资产总额480.85万元，其中，流动资产76.72万元，固定资产404.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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