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新生桥国有林场2020年度决算公开

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索引号
015280551/2021-175267
发文机构
兰坪县林业和草原局
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-09-28 09:52:45

监督索引号53332500232701000

兰坪县新生桥国有林场部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  兰坪县新生桥国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  兰坪县新生桥国有林场概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)负责宣传、贯彻执行有关国有林场的法律、法规及方针政策;

2)制定国有林场管理办法、规章制度,负责国有林场森林资源和资产的保护管理工作;

3)编制国有林场发展规划,开展科普宣传、科学研究及技术推广应用;

4)负责新生桥国家森林公园日常管理工作,组织实施总体规划和项目建设工作;

5)组织调查国有林场的森林资源分布、数量,掌握其消长变化情况,对国有林场森林资源进行评估或备案;

6)负责国有林场的行政管理,指导和检查考核国有林场生产经营活动,完成上级交办的各项任务;

7)法律、法规规定的其他职责。

(二)2020年度重点工作任务介绍

在省、州国有林场改革工作领导小组的支持和帮助下,紧紧围绕国有林场改革工作,结合新生桥国有林场改革工作的实际,精心组织、统筹有序推进国有林场改革工作。并组织开展了林场定界、清产核资等工作,准确掌握新生桥国有林场经营管理范围和资源保护情况。同时,林场职工在林业和草原局的统筹安排下,全力以赴的投身在脱贫攻坚一线,坚决打赢脱贫攻坚战役。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入兰坪县新生桥国有林场部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪县新生桥国有林场部门2020年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪县新生桥国有林场部门2020年度收入合计354.71万元。其中:财政拨款收入354.69万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

与上年相比收入增加 178.77万元,增长101.61%。主要原因是:2020年新增苗圃收入0.50万元;新增花椒种植99.50万元;新增管护用房建设 25.00万元;补发绩效工资 30.79 万元;补交2019年下半年公积金 7.13 万元。

二、支出决算情况说明

兰坪县新生桥国有林场部门2020年度支出合计431.67万元。其中:基本支出247.18万元,占总支出的60%;2020年项目支出184.49万元,占总支出的43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

2020年基本支出247.18,比上年增加75.57,增长44.03%。主要原因2020年补发2018年年终绩效15.6万元,2019年三、四季度绩效10.8万元,2019年年终一次性奖金4.39万元;补交2019年下半年公积金 7.13 万元。

2020年项目支出184.49万元比上年增加172.26万元,增长1408.66%。主要原因:花椒种植项目支出增加99.50万元;苗圃建设项目支出增加0.50万元;兰坪县新生桥国有林场德胜营林区管护用房改造9.9万元;调查编制兰坪县新生桥国有林场森林公园总体规划报告费用17.5万元,采购国有林场办公用品28.59万元,2020年国有林场招聘森管员10人支付工资及保险23.15万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障兰坪县新生桥国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出247.18万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出229.89万元,占基本支出的93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.29万元,占基本支出的7%

2020年基本工资、津贴补贴等人员经费支出229.89万元,比2019年增加60.38万元,增长35.62%。主要原因:2020年补发绩效工资 30.79 万元;补交2019年下半年公积金 7.13 万元;职工工资、规费和住房公积金相应提高。

2020年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.29万元,2019年增加15.19万元,增长723.33%。主要原因是:网络费用增加1.86万元;临聘人员劳务支出7.18万元(临聘人员费用2019年决算中计入项目支出);人头经费支出增加8.40万元(2019年决算中计入项目支出)。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障兰坪县新生桥国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出184.49万元主要用于花椒种植项目支出99.50万元;苗圃建设项目支出0.50万元;兰坪县新生桥国有林场德胜营林区管护用房改造9.9万元;调查编制兰坪县新生桥国有林场森林公园总体规划报告费用17.5万元,采购国有林场办公用品28.59万元;⑥森林管护人员费用23.15万⑦森管员招聘费用1.8万元。

2019年项目支出12.23增加172.26万元,增长1408.66%,主要原因是苗圃建设项目支出增加0.50万元;花椒种植项目款在支出增加99.502020年国有林场聘用森管员支出增加16.5万元;新生桥国有林场购买办公设备28.59万元;德胜营林区管护用户改造9.9万元;调查编制兰坪县新生桥国有林场森林公园总体规划报告费用17.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪县新生桥国有林场部门2020年度一般公共预算财政拨款支出415.34万元,占本年支出合计的96%2019183.84万元增加支出231.50万元。主要原因:补发绩效工资 30.79 万元;补交2019年下半年公积金 7.13 万元;苗圃建设项目支出增加0.50万元;花椒种植项目款在支出增加99.50德胜营林区管护用户改造9.9万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出19.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。用于机关事业单位养老保险缴费支出。

  9.卫生健康(类)支出12.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。用于行政事业单位医疗支出。

  10.节能环保(类)支出9.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。用于兰坪县新生桥国有林场德胜管护用房改造。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出351.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85%用于职工工资、劳务费、委托业务费、购买办公设备、花椒种植苗和圃建设项目。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出20.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。用于职工住房公积金。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

兰坪县新生桥国有林场部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0.07万元,因为2020年公务接待费0.07万元在机关事业公用经费中列支。2019年公务接待费0.259万元2020年三公经费支出决算数比2019年下降0.19万元,下降73%,原因:公务接待费支出减少0.19万元

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.07万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.07万元。其中:

国内接待费支出0.07万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次7人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪县新生桥国有林场部门2020年机关运行经费支出17.29万

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,兰坪县新生桥国有林场部门资产总额4837807.44,其中,流动资产12759.37,固定资产4823043.07对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产5,其他资产0(具体内容详见附表)。



 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表

单位:万元


项目

行次

总资产额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

 

 

 

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其它固定资产

行次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

 

483.78

1.28

482.30




482.30





 

填表说明:1.资产总额=流动资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其它固定资产;

3.填报金额为资产“账面原”

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额23.58万元,其中:政府采购货物支出22.38万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额23.58万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

兰坪县新生桥国有林场成立了绩效管理工作领导小组,根据怒江州(县)绩效监控工作的要求,对部门资金的使用情况、部门绩效进行跟踪、监控。工作小组由场长、副场长、办公室主任以及财务人员组成部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53332500232701111


包含附件

  • 兰坪县新生桥国有林场2021年县级公开表20210525093548884.xlsx [下载]
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