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兰坪县林业和草原局(汇总)2022年预算公开

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索引号
015280551/2022-188628
发文机构
兰坪县林业和草原局
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2022-02-21 17:42:06

监督索引号53332500232700000

目录

第一部分 兰坪县林业和草原局(汇总)2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、预算收支增减变化情况

六、财政专户管理资金支出情况

七、省对下转移支付情况

八、政府采购预算情况

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、重点项目预算绩效目标情况

十一、其他公开信息

第二部分 兰坪县林业和草原局(汇总)2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

部分 兰坪县林业和草原局(汇总)2022年部门重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

 

 

 

兰坪县林业和草原局(汇总)2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施,起草相关草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆地野生动植物资源动态监测与评价,并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额,经省州批准后监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级公益林审核、报批,组织实施省级公益林划定,指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和有关标准规范,监督管理湿地的开发利用。

4)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订兰坪县标准和规定,监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5)负责陆生野生动植物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

6)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的初审建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策,报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理,会同有关部门初审世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7)负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

8)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业和草原产业兰坪县标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,开展生态扶贫有关工作。

9)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10)指导兰坪县自然资源公安工作,监督管理自然资源公安队伍,指导相关重大违法案件的查处。负责组织和指导林业和草原综合行政执法工作,负责有关行政执法监督管理工作,指导林区社会治安治理工作。

11)负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有(集体)林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12)监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议。按县人民政府规定的权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13)负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14)按照职责分工,组织、指导农村节柴改灶、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作;推广木材的节约代用,承担“以电代柴”项目建设,有效降低森林资源消耗。

15)完成县委、县政府交办的其他任务。

16)职能转变。兰坪县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进绿化,保障生态安全。按照国家统一部署,参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,建设统一规范高校的中国特色国家公园体制。

17)有关职责分工。与县市场监督管理局的有关职责分工。县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从训养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。县市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动植物资源违法行为或案件线索,要及时移送公安机关立案查处。

(二)部门预算单位构成

(二)机构设置情况

兰坪县林业草原局内设 10个内设机构、所属17个事业单位。

十个内设机构如下:(1)办公室;(2)政策法规股;(3)生态保护修复股(兰坪县绿化委员会办公室、国有林场管理股);(4)森林资源管理股;(5)草原与湿地管理股;(6)野生动植物保护与自然保护地管理股(兰坪县野生动植物保护委员会办公室);(7)林业草原改革与产业发展股;(8)规划财务股;(9)行政审批股;(10)兰坪县林业和草原综合行政执法大队。

十七个所属事业单位如下:(1)“三江并流”世界自然遗产兰坪管理局(翠屏山县级自然保护区管理所);(2)兰坪县天然林保护工程办公室(兰坪县天然林保护工程领导小组办公室);(3)兰坪县退耕还林工程办公室(兰坪县退耕还林工程领导小组办公室);(4)兰坪县林业和草原有害生物防治检疫局;(5)森林资源管理站(兰坪县林业调查设计队、兰坪县森林和草原资源监测中心);(6)兰坪县草原监督管理所;(7)兰坪县林木种苗工作站(兰坪县林木种苗花卉产品质量监督检疫站、兰坪县营林工作站);(8)兰坪县林业和草原技术推广站(兰坪县林业和草原科技培训中心)(9)兰坪县林业和草原信息与宣传中心;(10)兰坪县林火监测中心;(11)兰坪县农村能源工作站;(12)兰坪县林权流转服务中心;(13)兰坪县湿地保护管理局(云南兰坪箐花甸湿地公园管护所);(14)怒江州兰坪县81KM木材检查站;(15)怒江州兰坪县箐门木材检查站;(16)怒江州兰坪县兔峨木材检查站;(17)兰坪县新生桥国有林场(兰坪县新生桥国家森林公园)

(三)重点工作概述

1.扎实推进重大生态项目建设。加快推进林业生态扶贫项目,夯实林业产业一类项目,稳步实施“保生态、兴产业、防返贫”生态建设巩固脱贫成果行动项目持续推进天然林保护与修复、退耕还林还草、“澜沧江花谷”生态建设重大生态工程根据现行林业和草原政策规定,因地制宜,分类指导,积极服务全县重大项目、基础设施建设项目和民生项目,促进全县经济社会持续发展。

2.持续抓实林草资源保护。加强生物多样性保护,加快生物资源本底调查;全面推行林长制,层层压实管护责任;加大各类护林员选聘管理,压实疫情防控和爱国卫生责任;深化林权制度改革,探索新改革发展方式;充分利用“三”资源,厚植民生支柱产业;抓实中央环保督察,提升依法执政水平;创新发展思路,培育新型业态产业;抓实今冬明春森林草原防灭火工作,确保森林资源和人民群众财产安全。

3.筑牢党风廉政建设根基。以深入开展党史学习教育为契机,抓实“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动持续推进“标高质优 助力发展”学习活动,按照县委党风廉政建设要求,严守政治纪律和政治规矩织牢拒腐防变底线,不断提高执政能力、领导水平和业务技能,促进在全县林草系统形成激浊扬清、干事创业、风清气正的良好政治生态,确保全县林草事业持续健康发展。

 

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个,为财政全供给单位。分别是:

1.兰坪白族普米族自治县林业和草原局,行政单位;

2.兰坪县新生桥国有林场;财政补助事业单位。

2022215日统计,部门基本情况如下:

在职人员编制93人,其中:行政编制 10人,事业编制83人。在职实有137人,其中: 财政全供养137人,行政12(含行政工勤2人),事业125人。离退休人员57人,其中: 离休 0人,退休 57人。

车辆编制28辆,实有车辆28辆。

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入27060054.72元,其中:一般公共预算财政拨款27060054.72元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入27060054.72元,本年收入中,一般公共预算财政拨款27060054.72元(本级财力27060054.72元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,财政专户管理的收入0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出27060054.72元。财政拨款安排支出27060054.72元,占预算总支出100%。

基本支出26810054.72元,占财政拨款支出99.08%。项目支出250000.00元,占财政拨款支出0.92%。其中,商品林保险县级配套资金50000.00元,防火-林下清理资金100000.00元,工作经费100000.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门预算总支出27060054.72元,其中“208社会保障和就业支出”2106946.24元,占总支出7.79%;“210 卫生健康支出”1637912.76元,占总支出6.05%;“213 农林水支出”21397350.68元,占总支出79.07%;“221 住房保障支出”1917845.04元,占总支出7.09%。

“208社会保障和就业支出”2106946.24元,占总支出7.79%。其中,“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2106946.24元,占总支出7.75%,用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“210 卫生健康支出”1637912.76元,占总支出6.05%其中,“2101101 行政单位医疗” 83784.78元,占总支出0.31%,用于行政人员基本医疗保险缴纳经费;“2101102 事业单位医疗” 930183.10元,占总支出3.44%,用于事业人员基本医疗保险缴纳经费;“2101103 公务员医疗补助”573698.88元,占总支出2.12%,用于公务员医疗补助缴纳经费;“2101199 其他行政事业单位医疗支出50246.00元,占总支出0.19%,用于在职人员大病保险缴费支出。

“213 农林水支出”21397350.68元,占总支出79.07%。其中“2130201 行政运行”3884433.70元,占总支出的14.35%,用于行政单位基本支出;“2130204 事业机构”17362916.98元,占总支出的64.17%,用于事业单位基本支出2130234 林业草原放在减灾100000.00元,占总支出的0.37%,用于森林防火林下清理工作;“2130803 农业保险保费补贴”50000.00元,占总支出的0.18%,用于商品林保险保费支出。

“221 住房保障支出”1917845.04元,占总支出7.09%其中“2210201 住房公积金”1917845.04元,占总支出7.09%,用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年部门预算总支出27060054.72元其中“301 工资福利支出24823407.28,占总支出91.73%;“302 商品和服务支出”2096863.44元,占总支出7.75%;“303 对个人和家庭的补助”139784.00元,占总支出0.52%

“301 工资福利支出24823407.28,占总支出91.73%其中,“30101 基本工资”5950344.00元;“30102 津贴补贴”4333272.00元;“30103 奖金”1054862.00元;“30107 绩效工资7782820.00;“30108 机关事业单位基本养老保险缴费2106946.24元;“30110 职工基本医疗保险缴费”1013967.88元;“30111 公务员医疗补助缴费”573698.88元;“30112 其他社会保障缴费”89751.24元;“30113 住房公积金”1917845.04元。

“302 商品和服务支出”2096863.44元,占总支出7.75%其中,“30201 办公费”1231700.00元;30206 电费8550.00元;“30211 差旅费”19000.00元;“30228 工会313806.72元;“30229 福利313806.72元;“30231 公务用车运行维护费”90000.00“30239 其他交通费用”(行政人员公务交通补贴)120000.00

“303 对个人和家庭的补助”139784.00元,占总支出0.52%其中,“30305 生活补助”139784.00元元,用于遗属补助89784.00元,用于商品林保险保费补贴(县级配套)50000.00元。

五、预算收支增减变动情况及原因

(一)预算收入增减变动情况及原因

2022年部门财务总收入27060054.72元,均为一般公共预算财政拨款与上年对比财务总收入增加700566.51元,增长2.66%;为一般公共预算财政拨款增加。主要原因:一是,正常晋升晋级使得工资工资上涨二是工资上涨导致的社会保障缴费和公积金增加;三是由于工会费和福利费上涨,导致机关运行经费增加

(二)预算支出增减变动情况及原因

2022年部门预算总支出27060054.72。均为一般公共预算财政拨款,与上年对比财务总收入增加700566.51元,增长2.66%。主要原因:一是基本支出增加1099815.51元,二是项目支出减少399249.00元。详细情况如下:

基本支出26810054.72元,占财政拨款支出99.08%。与上年对比增加1099815.51元,增长4.28%;为一般公共预算财政拨款增加。主要原因:一是,正常晋升晋级使得工资工资上涨二是工资上涨导致的社会保障缴费和公积金增加;三是由于工会费和福利费上涨,导致机关运行经费增加

项目支出250000.00元,占财政拨款支出0.92%。其中,商品林保险县级配套资金50000.00元,防火-林下清理资金100000.00元,工作经费100000.00元。与上年对比减少399249.00元,下降61.49%;为一般公共预算财政拨款增加。主要原因:2022年未安排新生桥国有林场森林管护人员费用480000.00元。

六、财政专户管理资金支出情况:无

七、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况:无

(二)与中央配套事项:无

三)按既定政策标准测算补助事项:无

四)经济社会事业发展事项:无

八、政府采购预算情况

2022年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,部门编制了政府采购预算,采购预算资金368000.00元。其中,部门政府购买服务预算126000.00元,政府购买货物预算242000.00元

2022年部门政府采购预算368000.00元。其中,印刷服务采购预算30000.00元;物业管理服务96000.00元;通用设备采购预算94200.00元;家具用具采购预算101900.00元;办公消耗用品及类似物品采购预算45900.00元。

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000.00元,2021年减少30000.00元,原因,2022年公务接待费比2021年减少30000.00元。明细如下

(一)因公出国(境)费

兰坪县林业和草原局2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年一致,原因:单位无因公出国(境)。

(二)公务接待费

兰坪县林业和草原局2022年公务接待费预算为0.00元,2021年减少30000.00元,原因:2022年公务接待不单独列预算,在公用经费中列支。

(三)公务用车购置及运行维护费

兰坪县林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为90000.00元,与上年一致。其中:公务用车购置费0.00元,共计购置公务用车0辆,与上年一致;公务用车运行维护费90000.00元,与上年一致2022年财政供养车辆3辆,公务用车运行维护费30000.00/辆,计90000.00元。

、重点项目预算绩效目标情况

2022年兰坪县林草局部门预算项目3个,金额250000.00元,均设置绩效目标。其中,2130234 森林草原防灾减灾100000.00元,用于森林防火-林下清理“2130803 农业保险保费补贴”50000.00用于商品林保险保费支出。工作经费100000.00元。绩效目标设置详见表:项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.无部门其他需进行解释说明的名词。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县林业和草原局2022机关运行经费安排1896863.44元。与上年对比办公经费总额增加152447.28,增长8.74%,主要原因分析:工会费和福利费增加。

(三)国有资产占有使用情况

 截至 2021 年 12月31日,我单位资产总额(账面净值,下同) 45478378.38元,较上年减少32410666.72元,下降41.61%。负债总额16081589.21 ,较上年减少626221.44元,下降 3.75%。净资产 29396789.17 ,较上年减少31784445.28元,下降 51.95%。

 1.资产分布情况。

 我部门行政单位国有资产40824613.99元,占 89.77%;事业单位国有资产 4653764.39元,占 10.23%。

 2.资产构成情况。

 流动资产22574113.73元,占资产总额 49.64%较上年减少32422244.57元,下降58.95%固定资产13302310.62元,占资产总额29.25 %较上年减少1067471.76元,下降7.43%;在建工程 9601935.03元,占资产总额 21.11%较上年增加1079049.61元,增长 12.66%;长期投资0.00 ,占资产总额 0.00%;无形资产19.00元,占资产总额0.00%,与上年一致 ;公共基础设施 0.00元,占资产总额 0.00% ;政府储备物资0.00元,占资产总额 0.00% ;文物文化资产0.00元,占资产总额0.00% ;保障性住房 0.00元,占资产总额0.00 % 。

 3.固定资产构成情况。

 土地、房屋及构筑物10690119.76元,占固定资产的 80.36% (其中,房屋10656146.91元,占固定资产的 80.11%);通用设备 1588859.83元,占 11.94 %(其中,车辆543879.31元,占 4.09% , 单价 50万(含)以上(不含车辆)设备0.00元,占 0.00%);专用设备557697.06元,占 4.19%(单价100万(含)以上设备 0.00元,占 0.00%);文物和陈列品0.00元,占 0.00 % ;图书档案0.00元,占 0.00% ;家具、用具、装具及动植物465633.97元,占 3.50 %。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兰坪县林业和草原局(汇总)2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

(一)商品林保险保费补贴县级配套项目

(二)森林防火-林下清理项目

二、立项依据

(一)商品林保险保费补贴县级配套项目:《农业保险条》

(二)森林防火计划烧除项目:《云南省森林防火条例》

三、项目实施单位

兰坪白族普米族自治县林业和草原局(本级)

四、项目基本概况

(一)商品林保险保费补贴县级配套项目:按规定配套全县1640019.75亩商品林火灾保险保费。推进我县生态文明建设,有效化解森林火灾保险。

(二)森林防火-林下清理项目:完成林业和草原局职责职能:负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。开展防火计划烧除,降低森林火灾发生率。

五、项目实施内容

(一)商品林保险保费补贴县级配套项目:按规定配套全县1640019.75亩商品林火灾保险保费。推进我县生态文明建设,有效化解森林火灾保险。

(二)森林防火计划烧除项目:依据当年防火形式,结合部门职能职责,聘用人员进行防火计划烧除。

六、资金安排情况

(一)商品林保险保费补贴县级配套项目:县级配套资金50000.00元。

(二)森林防火-林下项目:县级安排资金100000.00元。

七、项目实施计划

(一)商品林保险保费补贴县级配套项目:收到县级配套资金后,按商品林投保情况,支付保险公司商品林火灾保险保费。

(二)森林防火计划烧除项目:依据当年防火形式,结合部门职能职责,由森林防火指挥部组织开展防火-林下清理工作。

八、项目实施成效

(一)商品林保险保费补贴县级配套项目:为1640019.75亩商品林投保,有效提高投保林农22897户农户抵御森林火灾能力。

(二)森林防火计划烧除项目:有效降低森林火灾发生率。

 

监督索引号53332500232700111


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