监督索引号53332500732401000

兰坪县国土资源局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

兰坪县国土资源局2018年度

部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

兰坪县国土资源局是亚搏体育官网app下载主管土地、矿产资源规划、管理、保护、综合利用、执法监察，地质灾害防治管理及土地测绘管理的工作部门，负责对全县的国土资源依法进行管理、监督，贯彻执行党和国家的有关国土资源管理方针、政策；拟定本县有关国土资源的政策措施和方法，并组织实施开展国土资源行政复议。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、全面夯实耕地保护责任，切实加强了土地管理工作。认真抓好耕地及基本农田保护工作，落实了耕地保护责任，并加强了对基本农田的划定和保护工作。在此基础上，认真做好征地和报批工作，全面推进了土地的节约和集约利用，同时也狠抓土地登记业务工作，积极开展了土地登记发证业务，并全面开展了兰坪县集体土地使用权外业调查登记工作。

2、规范矿业权秩序，全面加强矿产资源管理工作。进一步加强采矿权监管力度及探矿权的管理，认真组织开展矿山企业采矿权年检工作，严厉打击无证开采的违法行为。全面开展矿山安全生产大检查、打非治违和“六打六治”工作。

除此之外，在地质灾害防治工作、土地开发整理工作、扶贫挂勾工作等方面都取得了很大的成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

     2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个；独立报送单户报表的单位1个 ；行政单位汇总录入 1 户，较上年而言没有增加。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 1．机构情况

兰坪县国土资源局是一个独立核算机构，人员编制如下：行政编制25名（其中机关工勤编制1名），事业干部编制42名，参公管理编制40名。人员编制较去年有所变动，主要原因是2018年编办核减了1个公务员编制。定编车辆2辆，到2018年12月底我局实有车辆3辆（其中一辆已报废，手续没办理完）。

2．人员情况

2018年年末实际在职职工98人，其中行政人员23人，行政工勤人员7人，参公人员28人，事业在职人员40人。退休老干部19人,遗属2人。在职人员较去年有所变动，主要原因是2018年内退休4人。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年兰坪县国土资源局决算总收入44,118,238.08元，其中:财政拨款收入38,927,438.08元，占总收入的88.23﹪，其它收入5,190,800.00元，占总收入的11.77﹪。与2017年比本年收入减少了26,691,128.48元，主要原因是2018年土地开发整理项目和地质灾害治理项目减少，所以资金收入相应减少。

二、支出决算情况说明

 2018年兰坪县国土资源局部门决算总支出74,175,835.95元，其中：基本支出15,799,880.89元，占总支出的21.30﹪；项目支出58,375,955.06元，占总支出的78.70﹪。与上年比本年支出减少20,533,822.16元，其中基本支出减少469,760.14元，项目支出减少20,064,062.02元，主要原因是2018年土地开发整理项目和地质灾害治理项目减少，相应的支出也减少。

    （一）基本支出情况。2018年用于保障兰坪县国土资源局机关、下属乡镇国土所、检查站等机构正常运转的日常基本支出15,799,880.89元，与上年同期支出16,269,641.03元相比，减少469,760.14元,减少了2.89％。其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出14,170,747.20元，比上年增加1,300,847.88元，占本年总基本支出的89.69％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费1,615,969.69元，比上年减少了612,884.02元，占本年总基本支出的10.23％；对个人和家庭的补助支出13,164.00元，比上年减少1,157,724.00元，占本年总基本支出的0.08％。

（二）项目支出情况。2018年用于保障兰坪县国土局机关、下属乡镇国土所、检查站等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作及土地开发整理、地质灾害治理等项目的经费支出58,375,955.06元，比上年减少了20,064,062.02元，减少了25.58％，2018年土地开发整理项目和地质灾害治理项目减少，相应的支出也减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出67,797,977.76元，占本年支出合计的91.40%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少了11,882,848.18元，支出减少的主要原因是2018年土地开发整理项目和地质灾害治理项目减少，相应的支出也减少。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1、社会保障和就业支出1,690,859.20元，主要用于事业和行政退休人员工资及工伤、生育保险金，占一般公共预算财政拨款支出的2.49%。

2、农林水支出2,004,919.60元，主要用于脱贫攻坚工作中的扶贫项目和驻村工作队支出，占一般公共预算财政拨款支出的2.96%。

3、国土海洋气象等事务支出63,088,814.96元，主要用于地质灾害防治、矿产资源专项收入安排的支出等方面，占一般公共预算财政拨款支出的93.05%。

4、住房改革支出1,046,384.00元，主要用于2018年度财政补贴职工住房公积金部分，占一般公共预算财政拨款支出的1.50%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000.00元，支出决算为235,274.11元，完成预算的78.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为174,603.11元，完成预算的87.30%；公务接待费支出决算为60,671.00元，完成预算的60.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数略小于预算数的主要原因是领导重视厉行节约，减少了支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加了6,522.02元，增长2.85%。其中：因公出国（境）费支出决0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,310.92元，增长4.37%；公务接待费支出决算减少788.9元，减少1.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、2017年“三公”经费支出决算数中用一般公共预算财政拨款支出的比例上升，用政府性基金财政拨款支出的比例下降；2、工作量加大及车辆老化，修理费和耗油量增大；工作组、检查组较多，产生的接待费增大。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出174,603.11元，占74.21%；公务接待费支出60,671.00元，占25.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：没有发生出国开支及开展工作等情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出174,603.11元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年内没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出174,603.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于2018年全县的国土资源管理、监督；矿业权秩序的维护；地质灾害防治；土地开发整理；扶贫挂勾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出60,671.00元。其中：

国内接待费支出60,671.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年全县的国土资源管理、监督；矿业权秩序的维护；地质灾害防治；土地开发整理；扶贫挂勾等工作发生的误餐费及上级部门检查、调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪县国土资源局2018年机关运行经费支出1,372,067.85元，与上年对比减少了223,865.01元,主要原因是领导重视厉行节约，减少了支出。部门机关运行经费主要用于2018年全县的国土资源管理、监督；矿业权秩序的维护；扶贫挂勾等工作。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，兰坪县国土资源局资产总额36,952,812.94元，其中，流动资产28,101,087.06元，固定资产8,851,725.88元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50,645,215.84元，其中固定资产增加111,220.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋420平方米，账面原值281,000.00元，实现资产使用收入178,400.00元。

三、政府采购支出情况

 2018年度，部门政府采购支出总额265,800.00元，其中：政府采购货物支出265,800.00元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年，我局主要实施的项目有地质灾害治理和土地开发整理项目两类，项目支出还包含专项业务经费支出。截止2018底，各项目均顺利推进，其中已通过验收17 个，已完工正在开展项目审计及验收 7 个，在建项目 2 个，新建项目8个，项目总支出58,375,955.06元。

（二）项目支出绩效自评

根据年初签订的责任目标书，我局积极推进项目实施，按照责任考核目标，通过验收17 个，已完工正在开展项目审计及验收 7 个，在建项目 2 个，新建项目8个。

通过地质灾害治理工程的实施，有效减轻地质灾害造成的危害，切实保障人民生命和财产安全，对维护社会稳定做出了积极贡献。通过土地整治项目的实施，增加有效耕地面积，增加人均耕地面积，增加土地可供养人数；改善农业生产条件，降低了劳动强度，促进了生产力发展；促进农业产业结构的调整，提高农村农户收入，为全县的脱贫攻坚工作作了应有的贡献。

单位项目支出绩效自评为：优。

（三）项目绩效目标管理

    1.高度重视，强力推进。为加强我县地质灾害治理工程、土地整治项目管理工作，规范土项目的申报、立项审批、工程实施、竣工验收及资金使用，加大对项目的领导力度，亚搏体育官网app下载成立了由分管县长任组长，财政局、发改局、国土局、林业局、农科局、水务局、环保局、8乡镇人民政府等部门为成员的项目实施领导小组，下设办公室，负责对项目的申报、项目实施管理等工作进行统一领导、组织和协调。
    2.制定工作计划。在施工招标结束后一周内拟定了完成项目工程建设任务的工作计划和部署，工作计划明确了工程开工时间、竣工时间。
    3.建立项目管理工作制度。在项目实施中，严格执行法人责任制、招投标制、公告制、监理制、合同制等制度，确保项目质量和进度。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

兰坪县国土资源局按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。2018年部门决算总支出74,175,835.95元，决算总收入44,118,238.08元，含上年结转结余共完成支出比例168.13%，支出总体情况良好。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出情况良好，具体支出绩效自评表见附表14。

五、其他重要事项情况说明

兰坪县国土资源局2018年决算公开里没有需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入，指地方财政当年拨付的公共预算资金。

2、其他收入，指除“财政拨款收入”外的收入。

3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332500732401111兰坪县国土资源局2018年决算公开表20190917085043555.xls