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附件2

 兰坪县自然资源局2020年预算公开目录

  第一部分 兰坪县自然资源局2020年部门预算编制说明

  第二部分 兰坪县自然资源局2020年部门预算表

  一、兰坪县自然资源局财务收支总体情况表

  二、兰坪县自然资源局收入总体情况表

  三、兰坪县自然资源局支出总体情况表

  四、兰坪县自然资源局财政拨款收支总体情况表

  五、兰坪县自然资源局一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、兰坪县自然资源局基本支出情况表

  七、兰坪县自然资源局政府性基金预算支出情况表

  八、兰坪县自然资源局财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

  九、兰坪县自然资源局一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、兰坪县自然资源局项目支出绩效目标表（本次下达）

 十一、兰坪县自然资源局项目支出绩效目标表（另文下达）

  十二、兰坪县自然资源局对下转移支付绩效目标表

  十三、兰坪县自然资源局政府采购情况表

  附件3

兰坪县自然资源局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责                                                                        

  兰坪县自然资源局是亚搏体育官网app下载工作部门，为正科级。统一领导和管理兰坪县林业和草原局。

兰坪县自然资源局是亚搏体育官网app下载主管土地、矿产资源规划、管理、保护、综合利用、执法监察，地质灾害防治管理及土地测绘管理的工作部门，负责对全县的国土资源依法进行管理、监督，贯彻执行党和国家的有关国土资源管理方针、政策；拟定本县有关国土资源的政策措施和方法，并组织实施开展国土资源行政复议。
   （二）机构设置情况

  兰坪县自然资源局是一个独立核算机构，下设10个行政机构：分别是办公室、财务股、法规股、耕地保护监督股、国土空间规划局、自然资源开发利用权益股、自然资源确权登记局、矿产储量管理股、地质勘查管理股、自然资源管理综合股；14个事业机构：兰坪县自然资源局执法监察大队、兰坪县金顶自然资源分局、兰坪县通甸自然资源所、兰坪县营盘自然资源所、兰坪县啦井自然资源所、兰坪县兔峨自然资源所、兰坪县石登自然资源所、兰坪县中排自然资源所、兰坪县河西自然资源所、兰坪县国土空间规划中心、兰坪县地质监测勘查中心、兰坪县土地收购储备中心、兰坪县自然资源确权登记中心、兰坪县自然资源开发利用中心。

  （三）重点工作概述

  1.提高政治站位，落实党建工作主体责任。制定2020年党建工作要点、党组中心组学习计划、机关党建学习计划；坚持党组带头学习，采取集中学习、个人自学、组织研讨等形式，通过学习文件材料、上党课、专题宣讲辅导、观看警示教育片等方式，组织学习党的十九届四中全会精神、习近平系列重要讲话精神等专题学习活动及新《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规和有关廉政规定。2020年，同步参与县委常委班子“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习读书班3次，组织研讨6次，领导班子撰写调研报告6篇；召开“不忘初心、牢记使命”专题组织生活会1次；组织党员集中学习20余次，上党课10余堂，开展警示教育4次。

  2.夯实组织基础，规范党内组织生活。严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话和双重组织生活等制度，完成了党支部换届选举、党员评议党组织干部等工作，召开党员会议12次，支部书记与党员谈心谈话15次；按照规定做好党员发展和党费收缴工作，按时缴纳、及时调整、全额上缴党费，1名预备党员转正，发展2名预备党员；通过门户网站、宣传栏、微信等多种方式加强党建工作宣传，报送党建信息13条；开展党员义务大扫除等特色党日活动7次，党员志愿服务活动2次。

  3.加强党风廉政建设，切实改进机关作风。建立局党组书记负总责，党组成员“一岗双责”的廉政工作机制，层层签订党风廉政建设目标责任书104份；局党组成员严格执行各级关于廉洁自律的各项规定及制度，实行述职述廉制度，公开接受机关干部和党员的监督；组织召开节前集体廉政谈话会议、集体廉政工作会议12次，层层传达廉政要求，大力缩减“三公经费”，严格按照公务用车管理办法派遣公务用车，组织开展办公用房超标问题专项整治工作；改进文风会风，精简会议文件，共计发文68件，召开涉及各乡镇、各有关部门工作会议5次，会议、文件精简率约40%；规范执行“三重一大”事项集体决策制度，对重大项目实施、重大资金支出一律提交局党组集体议定，共计召开党组会议9次，每次会议均有议事清单、会议记录。

  4.积极履行帮扶责任。选派驻挂钩点拉古山村、加挂点龙潭村、联挂点大村头驻村工作队员共13名；局党组书记、局长带队共走访贫困村20余次；引导协调第一批易地搬迁户、新增易地搬迁户做好搬迁安置工作，组织帮扶责任人协助搬迁对象领取新房钥匙、电器家具等物资，并对其入住后基本生活常识进行培训；开展永安社区搬迁户遍访活动2次，实地查看搬迁户生活条件、入住后基本情况，并对其存在困难提出可行建议；开展扶贫对象动态管理，调整完成机构改革后转隶人员帮扶对象，完成进村入户动态调整和信息采集，正在核实相关数据并进行基础数据维护。

  5.助推基层党建工作。局党组书记、局长通过上党课、座谈会、宣讲会、走村入户等方式，到扶贫挂钩村指导党建工作、上党课10余次，积极宣传党的方针、政策及十九大精神，开展“心向党、听党话、感党恩、跟党走”、“对党忠诚、履职尽责、攻坚克难”、“不忘初心、牢记使命”等主题党日活动；春节、六一国际儿童节、建党节等节日期间，看望慰问困难群众和党员6次；组建党员志愿服务队，开展党员志愿服务活动2次。

  6.推进易地扶贫搬迁安置工作。挂联村拉古山村共计搬迁361户1454人，其中拉古山安置点67户237人，进城进镇集中安置294户1217人。目前，挂钩点拉古山村规模内北区安置点抽房入住114户，新增易地搬迁户县城集中安置点抽房86户、营盘沧东大水塘安置点抽房26户、六库集中安置点抽房34户，片马集中安置点抽房1户。加挂点龙潭村新增易地扶贫搬迁对象共103户均完成房源抽签，抽签房源根据每户人口数随机分布在兰坪县城5个安置点。

  7.强化政策宣传。开展易地扶贫搬迁城镇化集中安置再宣传再动员工作10余次，对规模内还未抽取房号的搬迁户进行动员，并对易地扶贫搬迁城镇集中安置相关政策及文件精神进行讲解；强化扫黑除恶专项斗争宣传，在县城北区易地搬迁安置点开展宣传活动2次，深入挂联村开展扫黑除恶专项斗争宣讲会3次，悬挂横幅3条，发放宣传资料600余份；开展群众安全感满意度调查宣传2次，引导群众积极支持和参与安全满意度调查测评工作。

  8.强化组织领导，确保扫黑除恶工作稳步推进。按照自然部门职责，研究制定并下发部门扫黑除恶专项斗争工作方案，成立了以局党组书记、局长为组长，班子成员为副组长，金顶分局、局机关各股室、队、所、站负责人为成员的扫黑除恶专项斗争工作领导小组。明确了部门工作职责、工作目标、工作要求。组织召开扫黑除恶专项斗争学习部署会10余次，党组会议研究4次，党组中心组学习3次。

  9.开展宣传动员，做好扫黑除恶氛围营造工作。通过开展扫黑除恶专项斗争主题宣传活动、依托“4.25”世界地球日、安全生产月、“6.25”全国土地日宣传活动、自然资源外业工作、矿山企业宣传、驻村走访等开展扫黑除恶主题宣传，张贴《关于检举揭发自然资源领域涉黑涉恶犯罪线索的公告》1200余份，悬挂横幅160余条，发放宣传资料5000余份；充分利用兰坪电视台，部门公众号、“三江之门”、“兰坪在线”等新媒体平台发布扫黑除恶专项斗争工作信息。深入宣传自然资源领域扫黑除恶工作。

  10.强化线索摸排，做好线索核查移交。通过动态巡查等方式，先后派出32人次，检查了44个采矿权、71个探矿权、9个砂石料点、3个在建项目；完成6135卷地籍（不动产）登记档案自查；排查部门执法案件34件。通过主动排查及群众举报，收集自然资源领域涉黑涉恶问题线索8条，相关问题线索材料均已移送县扫黑办；上级交办涉黑涉问题线索3条，均已完成调查核实。

  11.加强学习教育，提高创建活动共识。成立创建工作领导小组，制定民族团结进步创建活动实施方案及措施；通过专题讲座、宣讲会议，突出宣讲中央、省、州、县民族工作会议精神和党的民族政策、法律法规、《习近平总书记关于民族和宗教工作的重要论述》等内容；积极响应兰坪县“民族团结进步宣传月”活动，2019年8月19日至8月23日，启动着民族服装上班活动。

  12.开展少数民族贫困户结对帮扶活动。组织全体干部职工开展与营盘镇拉古山村、通甸镇龙潭村贫困群众一对一帮扶“结对子”活动，动员广大党员干部与各民族贫困家庭结对子、认亲戚，走村入户，面对面开展党的民族政策、法律法规和民族团结进步宣传，为困难群众办实事、做好事、解难事。

  13.加大宣传力度。利用微信平台、LED电子屏、通过制作宣传专栏、宣传手册、悬挂宣传条幅，广泛宣传党的民族宗教政策和法律法规、宣传月动态等，积极营造民族团结工作齐抓共管、人人参与的浓厚氛围。

  14.已批准实施方案情况。2018年，已完成上报、审批增减挂钩实施方案3个，批准拆旧区总面积2307.648亩，批准建新区用地总面积820.02亩。根据  《云南省国土资源厅关于下达2018年增减挂钩节余指标跨省域调剂任务的函》（云国土资函〔2018〕158号）文件精神，兰坪县2018年分配了跨省域流转结余指标1156亩，已产生流转收益3.4680亿元，流转收益中已下发我县2.5亿元，用于支持我县脱贫攻坚工作；省内流转结余指标331.628亩，预计流转收益8290.7万元。

  15.2019年方案报批情况。2019年报批12个城乡建设用地增减挂钩实施方案，其中拆旧区规模6255.42亩，建新区规模1523.95亩，预计节余指标4731.47亩，预计流转收益134660万元。目前，该12个方案已经省自然资源厅审查批准。结余指标中跨省流转指标分配工作尚未结束，我县正在积极对接，请求省厅提高兰坪县2019年度增减挂钩结余指标跨省流转数量。

  16.资金保障情况。全县2016—2018年规模内易地扶贫搬迁人口3752户、13926人，实际需拆除房屋3262户，涉及拆除旧房宅基地面积1386.34亩。经县人民政府统筹，已安排搬迁户补助及拆旧复垦复绿各项工作总经费共13296.92万元。

  17.规模内拆旧复垦复绿工作情况。截至2019年12月13日，规模内易地扶贫搬迁已拆除旧房3255户（建档立卡贫困户2730户、同步搬迁户525户），拆旧率91.77%，拆旧复垦复绿面积803亩。

  18.2018年已批准3个增减挂钩方案复垦复绿情况。3个方案涉及拆旧区共272个地块，拆旧区总面积2307.648亩，截至目前，已完成复垦复绿1267.21亩，复垦率54.9%。

  19.全面执行兰坪县土地利用总体规划。规划至2020年，兰坪县耕地保有量35535.62公顷，基本农田保护面积20940.91公顷，建设用地总规模4801.6公顷，城乡建设用地总规模4038.6公顷，预留了新增城乡建设用地的5%用于农村居民点建设，面积为18.91公顷；城镇工矿用地规模1226.41公顷，新增建设用地规模553.89公顷，其中含预留的18.91公顷指标面积，满足新增建设用地总规模不超过554公顷的指标要求；其他指标均能满足州级下达的指标要求。

  20.编制并启用第三轮兰坪县矿产资源规划。本轮矿产资源规划将自然保护区、风景名胜区及国家公园等重要地区划定为具有生态环境保护功能禁止开采区域限制开采（勘查）区。2019年4月，规划通过州级规划审查；2019年7月，通过省级审核并上报自然资源部审查通过；2019年10月，经县人民政府批准实施。

  21.开展国土空间规划编制前期工作。在2018年启动的《兰坪县城乡总体规划》编制实地调查、资料收集、征求意见和规划大纲编制等工作的基础上，协调原《兰坪县城乡总体规划》编制单位，完成我县多规划合一的资料完善工作；组织开展兰坪县生态保护红线评估调整工作，目前已完成评估调整校准等工作，拟提交县级组织审查；开展国土空间规划编制前期工作，编制完成《兰坪县国土空间规划编制工作实施方案》，成立了领导机构，并按照工作部署开展资料收集、项目核实等工作，确定了前期工作技术单位落实现状评估等工作。

  22.强化城乡规划严管严控。统筹中心城区一体化管理，将北区域纳入县统一管理，主动与社区沟通、衔接，积极解决遗留问题；着力提高规划审批质效，严格“一书两证”的受理、初审和核发工作。截止11月22日，核发“一书两证”159件，其中，建设项目选址意见书9件，建设工程规划许可证103件，建设用地许可证4件；乡村建设许可证和乡村选址意见书40件，乡村规划许可证3件，收取基础设施配套费 33.3536万元。

  23.完成兰坪县公共管理与公共服务用地基准地价定级工作。依据国土资源部办公厅下发的《关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》（国土资厅发〔2017〕27号）文件要求，开展兰坪县城区公共服务项目用地的基准地价测算工作，报告编制及数据库已通过省级验收。

  24.开展兰坪县耕地质量等别更新工作。年内，完成兰坪县耕地质量等别更新报告编制和数据库检查验收。

  25.保障兰坪县易地扶贫搬迁安置点用地。我县30个易地扶贫搬迁安置点总用地面积190.6636公顷，其中，涉及占用永久基本农田的安置点有14个，占用永久基本农田面积43.8805公顷。我局对未占用永久基本农田的安置点用地按照增减挂钩实施方案进行用地保障；对涉及占用永久基本农田的安置点进行永久基本农田补划及规划修改。经优化调整，我县安置点占用基本农田33.9435公顷。目前，兰坪县易地扶贫搬迁安置点占用基本农田补划方案的编制及规划修改工作已完成省级审查，正在开展省级土地预审及农用地征收转用审批工作。

  26.开展重大项目涉及土地规划评估及修改。开展金鼎锌业公司老姆井尾矿库、通甸普米风情小镇项目、脱贫攻坚产业扶贫等一批重大建设项目涉及的金顶镇、通甸镇土地规划评估及修改工作，为我县重点建设项目、脱贫攻坚项目提供建设用地保障。

  27.推进建设项目用地报批。采用外购方式落实怒江兰坪通用机场项目749亩耕地占补平衡指标，组织上报该项目农用地征收转用报件，完成项目县级失地农民社会保障等工作；完成兰云高速公路兰坪段土地预审及基本农田补划工作，基本农田补划、规划修改方案通过省级审查；完成华能澜沧江水电开发有限公司黄登、大华桥水电站用地审批、供地工作；完成兰坪县兰溪郡项目的用地报件，已上报省厅组织审查。

  28.积极处置批而未供及闲置土地。兰坪县批而未供土地634.04亩，其中：涉及兰坪县6个批次建设用地594.2亩、挂牌督办单独选址项目1个面积39.87亩。2019年，我县批而未供土地处置任务为253.62亩，目前共完成处置260.31亩，其中划拨供地2宗、挂牌出让3宗，已完成全年批而未供处置任务，处置任务完成率102%。完成处置疑似闲置土地2宗。

  29.土地储备情况。经梳理统计，目前我县所储备的土地多数为兰坪县2012年、2016年城镇批次建设用地，土地储备面积约为14.3公顷。2019年，根据县人民政府工作要求，完成了土地储备专项债券申报工作，上报了2019年土地储备计划，编制了2019年计划土地收储专项债券2个项目的实施方案，拟收储项目总面积为50.70公顷。

  30.土地交易情况。2019年度完成土地挂牌交易5宗，分别为兰挂2018-02号、兰挂2018-03、兰挂2018-05号、兰挂2019-01号、兰挂2019-02地块，挂牌交易出让总面积13.2896公顷，出让金总额为2787.469万元。

  31.开展兰坪县矿业权联勘联审工作和矿山生态环境综合评估。完成云南金鼎锌业公司蜂子山矿段等7个采矿权矿山的矿山生态环境综合评估和12个探矿权的联勘联审工作；组织开展重点建设项目砂石料联勘联审，先后完成兰坪县下干竹河临时砂石料场等6个临时砂石料场的联勘联审工作，报经县人民政府批准设立了6个。

  32.开展涉及三江并流世界自然遗产地矿业权退出工作。我县矿业权涉及三江并流世界自然遗产地矿业权39个，其中：探矿权33个，采矿权6个。截至目前，我局依法注销涉及三江并流世界自然遗产地矿业权25个，其中：已注销探矿权勘查许可21个，已注销采矿权采矿许可证4个；已退出三江并流世界自然遗产地9个，其中采矿权1个等待发证，探矿权8个正在联勘联审；剩余未退出三江并流世界遗产地矿业权5个。

  33.积极推进非煤矿山转型升级工作。依法注销列入淘汰关闭的4个采矿权采矿许可证；报请州局审查并注销涉及三江并流世界遗产地探矿权21个，采矿权4个；对列入停产整改的河东石膏矿在整改期间擅自生产和开采不符合开发利用方案的行为，已进行立案查处。

  34.督促矿业权人开展2018年度全国矿业权人勘查开采信息公示。截止2019年4月1日，全县登记的41个（省州公告注销采矿权未在系统中注销）采矿权中，应公示16个，实际填报16个，填报率100%；全县登记的96个探矿权中，应填报矿山22个，实际填报22个，填报率100%。

  35.完成中央和省委、省政府环境保护督察整改内容的整改。按照州、县环境督察领导小组工作要求，积极推进环境督察整改内容的整改落实工作7件的资料收集、报送等工作。

  36.积极开展涉案企业清理工作。完成3个涉案企业13个矿业权清理，开展省自然资源厅督促核查矿业权调查件2件。

  37.开展汛前地质灾害隐患排查及汛中再排查。经统计，目前全县8个乡（镇）共有228个地质灾害隐患点。险情等级为特大型3个、大型8个、中型30个、小型的187个；其中滑坡158个，崩塌25个，泥石流44个，地面塌陷1个；威胁4057户、6所中小学、共24383人，威胁资产约75626万元。

  38.完成年度地质灾害防治方案及各隐患点避灾预案编制。编制下发《兰坪县2019年地质灾害防治方案》；针对各隐患点制定避灾预案，明确防治责任人、监测预警措施、预警信号、撤离路线、临时避险场地等。

  39.完善群测群防及应急体系。对228个隐患点共落实422名地质灾害监测员，其中建档立卡户212名；累计发放“工作明白卡”194份 、“避险明白卡”3574份；发布地质灾害气象风险Ⅱ级预警6条，雷电橙色预警16条，暴雨蓝色预警1条；组织地质灾害宣传培训8场，督促、指导各乡镇开展应急演练208次，累计参演人数3056人次，发放宣传材料3000余份。

  40.地质灾害险情应急调查、排查。针对金顶镇七联村练登大沟泥石流灾害及江头河社区打金处发生滑坡灾害，展开应急调查3次，出动应急调查人员20人次；针对金顶、通甸、河西、中排、啦井监测员在监测巡查中发现的灾险情，出动12人次对16个隐患点进行现场核查。

  41.推进地质灾害治理工程立项。委托云南地质工程勘察设计研究院编制完成兰坪县通甸镇河边村委会黄竹上、下组滑坡地质灾害、兰坪县通甸镇水俸村委会水塘一组滑坡、兰坪县通甸镇龙潭村委会亚坪罗滑坡、兰坪县营盘镇岩头村委会三组崩塌、兰坪县兔峨乡扎局村亚吾地安置点滑坡5个地质灾害治理工程项目建议书。

  42.地质灾害危险性评估备案。完成兰坪县易地扶贫搬迁县城集中安置点东区九年一贯制学校新建项目、云南省沘江河流域水污染重点治理项目云南金鼎锌业有限公司老姆井尾矿库工程等7个项目的地质灾害危险性评估备案。

  43.澜沧江库区库岸隐患点情况。截至目前，我县沿江四乡镇澜沧江库区沿岸地质灾害隐患点共有28个。其中，2019年汛中再排查核定的地质灾害隐患点18个，因库岸再造威胁交通、人员的地质灾害隐患点10个。2019年6月，经对大华、黄登电站库区地质灾害展开应急调查，编制应急调查报告，确定了对村庄居民构成严重危害和威胁灾险情的地质灾害隐患点有8个，威胁502户1955人，造成直接经济损失3116万元，威胁资产4550万元。

  44.完成编制应急预案。组织编制了《澜沧江水电站库区地质灾害灾（险）情应急预案》并报县人民政府公布实施，用于处置兰坪县行政区域内澜沧江水电站库区因自然因素或者工程建设、库区蓄水等工程扰动引发的危害人民生命和财产安全的地质灾害。

  45.加强库区库岸隐患点核查、调查。对兔峨乡果力村委会马拉滑坡体进行现场核查。滑坡区域内目前无居住人员，滑坡对岸为果力村核桃坪小组，滑坡体对岸低高程部位2户居民已搬迁撤离；对石登乡政府上报江门口滑坡、棉花地至江门口桥头公路滑坡、谷川公路200米处、小格拉坝尾安置点段荣仕家院坝等地段出现新的变形情况及失稳情况开展调查工作，并形成调查报告。

  46.配合抢险、督促防治，做好库岸失稳处置工作。积极配合州、县党委政府组织的应急抢险工作，配合撤离转移受威胁群众；发函督促华能澜沧江公司黄登·大华电站建管局、县搬迁安置服务中心加强电站库区及周边地质灾害防治工作；完成对库岸失稳处理范围和对象的界定工作。

  47.强化动态巡查，加大执法力度。进行土地巡查67次，发现违法行为55起，现场制止43起，下达《责令停止国土资源违法行为通知书》45份；进行矿山巡查78次，下达《责令停止矿产资源违法行为通知书》21份；对已关矿山进行定点定期巡察，切实做到了对各类自然资源违法行为早发现、早报告、早制止。2019年，共立案查处土地违法案件13宗；立案查处矿产违法案件6宗，已结案4宗，正在查处2宗，行政处罚金额24万元。

  48.开展2019年度矿产资源领域“打非治违”专项行动。实地核查举报线索3次；组织对啦井镇挂登矿山联合整治专项行动1次，行动持续4天3夜，共计炸封私挖滥采矿洞5个，拆除工棚5间，销毁采矿设备空压机等设备5套，挖断进场公路7处。

  49.开展土地卫片执法监督检查。2019年，共计填报2018年违法用地图斑318个，图斑面积6010.9亩，占耕地3944.79亩。其中，309个图斑为合法图斑，图斑面积5977.7亩，占耕地3911.38亩；9个为违法用地图斑，图斑面积33.2亩，占耕地14.16亩。立案查处结案图斑2个，图斑面积7.9亩，占耕地面积6.31亩。

  50.开展矿产卫片执法监督检查。2019年，省自然资源厅下发2018年矿产卫片疑似图斑9个，经实地核查确定伪变化图斑3个，违法非立案图斑2个，合法图斑3个，违法立案图斑1个。

  51.大力开展“两违”专项整治工作。经普查，兰坪县全县违法违规建筑面积为21.186745万平方米。2019年，累计出动928人次，260车次，查处违法建设138起，查处违法用地面积75559.45平方米；违法建筑面积55061.15平方米；处罚面积 7903.57平米；拆除 19907.95平方米；下发违法建设通知书138份；责令限期拆除通知书134份；履行行政决定催告书108份。针对2016年5月4日后出现新址新建的违法建筑及2016年5月4日后未批先建、不按规划审批内容进行建设的建房行为，编制了《兰坪县新增违法建筑及个人建房管控实施方案》并报请县人民政府。

  52.组织开展“大棚房”问题专项清理整治行动。会同县农业局开展专项清理整治行动3次，清查农业大棚1635个，设施农业用地项目96处，清查面积3425.55亩。经核查，共确认5宗“大棚房”，总占地面积8.18亩，5宗“大棚房”均完成拆除并进行复垦；核查发现的另案处理问题用地9宗，面积12.92亩，已整改完成1.1亩，未整改11.92亩。

  53.组织开展兰坪县违建别墅清查整治专项行动。会同各有关部门对城乡规划范围、饮用水水源保护区、房地产开发项目、重要河道和水库管理区、自然保护区风景名胜区、森林公园、湿地公园等区域内的违建别墅进行清查，目前未发现违建别墅；对省自然资源厅下发的涉及啦井、金顶、通甸、河西、兔峨、中排乡等6个乡镇的21个疑似违建别墅图斑进行核查，确定违建别墅图斑1个，非违建别墅图斑20个；针对21个图斑，制定了《疑似违建别墅问题整改方案》，明确了整改措施、责任单位、责任人和整改时限；2019年11月21日，在县人民政府的统一组织下，会同各有关部门对兰坪县啦井镇115号违建别墅图斑建筑进行拆除。目前，已完成房屋建筑主体拆除工作，正在进行复垦复绿。

  54.积极组织参选案卷评查。自查和评查上一年度办结的矿产案卷和土地案卷，并按要求选送了1件土地案卷和1卷矿产案卷参加全省自然资源行政处罚案卷评查。

  55.开展法治宣传教育活动。利用“4.22”、“6.25”、安全生产月等，在城区及县城周边、各乡镇设立宣传咨询点，组织干部职工进学校、进企业、进村组、进社区宣传自然资源法律法规政策，增强全社会依法用地管地、节约集约用地意识；开展自然资源领域扫黑除恶专项斗争宣传发动工作，实现扫黑除恶宣传全覆盖。在全县范围内张贴《关于检举揭发自然资源领域涉黑涉恶犯罪线索的公告》1200余份，悬挂横幅150余条。

  56.扎实推进兰坪县第三次全国国土调查。委托云南拓土科技有限公司承担我县三调工作并对作业方工作开展情况进行实时监督、检查。目前，兰坪县第三次全国国土调查工作成果已上报国家核查，正在进行国家级核查整改并于2019年11月22日上报整改结果。

  57.稳步推进自然资源调查及成果应用工作。完成了6个建设项目土地勘测定界技术报告的审查工作；持续做好辖区内3个北斗卫星基准站日常维护管理工作；委托云南省地矿测绘院完成了兰坪县2018年度土地变更调查与遥感监测工作；做好涉密测绘地理信息成果的管理、查询使用工作，截至目前，共计完成了63次查询、借阅业务。

  58.登记工作稳步推进。截至2019年11月22日，累计受理不动产登记业务9142件，共发放证书证明6583本，其中发放不动产权证书4698本，证明1885份。收缴土地出让金3639.12万元，登记费80.86万元。

  59.完成数据整合建库。我县城镇存量宗地数为1914件，房屋登记存量为4350件，目前已完成数据整合，整合率达100％。

  60.不动产登记信息系统正式运行。截止2019年11月22日，登薄量为9142条，数据接入量11720条，上报量11716条，数据接入率99.90%，上报率99.91%。

  61.开展农村房地一体登记工作。根据《怒江州农村宅基地管理办法》《兰坪县农村宅基地审批管理办法》，认真开展我县农村房地一体不动产登记工作。目前，已完成外业测绘2300户，县人民政府批准实施4个批次559宗，已完成登记214宗。

  62.做好不动产登记查询业务。严格按照依法、便民、高效的原则，在办理不动产查询业务时，做到快速为民查、依法高效查、服务最优化，并根据查询人要求做好查询结果筛查。截止2019年11月22日，共受理各种查询业务13600余件。

  63.整理历年不动产登记档案。按照“以每一不动产单元为立卷单位，每变动一次产生的材料立为一卷”的要求，对历年不动产档案进行重新整理归档。截止2019年11月22日，已整理不动产登记档案2839件。

  64.提升不动产登记效率。结合我县实际，大力简化审批程序和缩短办理时限，把“最多跑一次”体现到实处。2019年，对登记流程进行梳理再造，简化登记程序，清理非必要事项，规范表册和申请资料，将一般登记提速至7个工作日办结，抵押登记3个工作日办结，查封、解封，抵押注销等登记即时办理。

  65.推进地质灾害治理项目。2个地质灾害治理项目已完工，完成投资2830万元，目前正在开展验收前的准备工作。8个地质灾害治理项目在建，完成投资3604.9万元；新立项项目3个，总匡算投资705.58万元，目前正在开展勘察设计招投标工作。

  66.推进地质灾害避让搬迁项目。兰坪县啦井镇桃树村老地盘、白腊地质灾害搬迁避让项目、金顶镇干竹河白岩关小组地质灾害隐患点避让搬迁项目2个项目已完成县级验收，投入资金90万元，受益户数15户。   

  67.推进土地整治项目。2个土地整治项目已完工，预计新增耕地145.0648公顷，已完成投资823.15万元；2个土地整治项目在建，预计新增耕地46.4101公顷，已完成投资97.87万元。

  68.开展兰坪县矿山地质环境治理恢复保证金清退和矿山地质环境治理恢复基金建立工作。一是基金建立工作。我县属于划转基金矿山企业23家，资金2747.19万元。其中按照规定正常办理17家，资金2061.18万元；由我局账户暂管企业4家，资金244.02万元；经州局审核，对企业保证金缴存有疑问，需暂存于我局账户企业1家，资金16.35万元；保证金转至其他账户暂管企业1家，资金425.64元。二是保证金清退工作。我县属于保证金清退矿山企业23家，涉及资金1233.95万元。针对矿山企业对公账户还存在的，其保证金清退至企业对公账户中，共有10家矿山企业或单位，清退保证金269.24万元；因公司对公账户注销、拒不配合、涉及司法案件等原因，将保证金暂存于我局账户的企业共13家，保证金964.71万元。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制 23人（其中机关工勤编制1名），行政工勤人员7人，参公人员25人，事业专技在职人员33人，事业管理人员4人，事业工勤人员14人。在职实有106人，其中： 财政全供养 106人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休 20人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，（其中一辆已报废，但没报废手续）。

  三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2,329.50万元，其中：一般公共预算财政拨款2,329.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了330.02万元，增加了16.51%，主要原因是人员工资、社会保障缴费及公用经费比上年有所增加。

 （二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,329.50万元，其中:本年收入2,329.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,329.50万元（本级财力2,329.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了330.02万元，增加了16.51%，主要原因是人员工资、社会保障缴费及公用经费比上年有所增加。。

  四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2,329.50万元。财政拨款安排支出 2,329.50万元，其中：基本支出2,324.5万元，比上年增加了339.4万元，增加了17.09%；项目支出5万元，比去年减少了9.38万元，减少了65.23%。

  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无相关事项。

（二）与中央配套事项

无相关事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无相关事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金35.39万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年增加0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县自然资源局2020年因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

兰坪县自然资源局2020年公务接待费预算为10万元，较上年增加0元，预计国内公务接待批次为140次，共计接待800人次。

原因是2020年将一如既往地控制公务接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县自然资源局2020年公务用车购置及运行维护费20万元元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费20万元，较上年增加0元。年末公务用车保有量为3辆（其中一辆已报废，未办理手续）。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位预算安排了1个项目，资金50,000.00元：矿山地质环境保护和综合治理工作经费50,000.00元，主要用于支付全县地质环境现状调查与规划的工作经费，确保完成2020年兰坪县地质环境现状调查与规划工作地顺利开展，建立动态监测体系，全面掌握和监控矿山地质环境动态変化情况，建立矿业权人履行保护和治理恢复矿山地质环境法定义务的约束机制，矿山地质环境恢复和综合治理的责任全面落实，新建和生产矿山地质环境得到有效保护和及时治理，达到历史遗留问题综合治理取得显著成效。基本建成制度完善、责任明确、措施得当、管理到位的矿山地质环境恢复和综合治理工作体系，形成“不再欠新帐，加快还旧账”的矿山地质环境恢复和综合治理的新局面。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、无其他需进行解释说明的名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   2020年本部门机关运行经费628.46万元，与2019年相比增加了49.88万元，增加了8.61%，主要原因是在职人员及地质灾害监测员人数增加，相应的经费增加。

    （三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                                                                                                                                                        兰坪县自然资源局

                                                                                                                                                                         2020年6月17日

监督索引号53332500732400111