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云南省兰坪白族普米族自治县司法局

2022年预算公开目录

第一部分云南省兰坪白族普米族自治县司法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政专户管理资金支出情况

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）与省级配套事项

（三）与州级配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分云南省兰坪白族普米族自治县司法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 云南省兰坪白族普米族自治县司法局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、多镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。监督、指导行政调解工作。

3、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

4、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

5、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

6、负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化建设和有关外事工作。

7、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8、规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本系统直属单位领导班子建设工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、局机关

内设机构：办公室（兰坪县司法行政系统应急处突指挥中心）、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股（兰坪县社区矫正大队）、公共法律服务管理股、律师工作管理股。

派出机构：8个乡镇司法所：金顶司法所、啦井司法所、营盘司法所、兔峨司法所、石登司法所、中排司法所、河西司法所、通甸司法所。

2、所属事业单位

  兰坪县法律援助中心、兰坪县公证处、云南省锌都律师事务所。

（三）重点工作概述

1、坚持依法行政，推进法治政府建设。一是强化依法治理各项工作措施，落实党政机关主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责制度，筹措全国法治政府建设示范创建活动申报项目工作。二是强化合法性审查力度，抓好重大规划、重大项目、重要改革措施的合法性审查工作。三是全面落实政府法律顾问制度，充分发挥法律顾问的法律咨询、决策建议和论证等作用,协助政府运用法律手段管理经济和社会事务，并对依法行政过程中出现的法律事项发表法律意见、提出建议和解决方案，为我县经济社会高质量跨越是发展保驾护航。四是认真落实行政机关负责人出庭应诉制度，加强行政机关与人民群众的直接沟通，及时发现和纠正行政执法中存在的问题，切实维护人民群众合法权益，增强政府公信力。严格规范行政执法行为。五是继续深入落实行政执法三项制度，以执法案卷评查为抓手，加大行政执法监督力度，切实以行政执法规范化促进主体责任落实。

2、增强法律服务能力。充分发挥律师在经济发展中的先行优势，逐步实现法律服务和市场主体的有机融合，使法律服务成为市场经济主战场的一支生力军。以满足人民群众日益增长的公共法律服务需求为出发点和落脚点，立足职能、整合资源、统筹推进，着力打造“贴近群众、方便群众、服务群众”的综合性、便利性、多层次公共法律服务体系。积极整合“12348”法律服务热线、法律援助、律师、公证、基层法律服务等法律资源，满足不同群体的法律服务需求。

3、以“八五”普法开局为契机，增强法治宣传效果。一是创新法治宣传载体。认真落实“谁执法、谁普法”原则，大力开展专业法律知识宣传；利用传统媒体，在电台、电视台录播法治节目，在报刊刊载法律知识文章；运用网络、微信等新型媒体，及时发布重大经济法律法规，努力为市场主体提供良好的法治氛围。二是加强法治宣传的针对性。在宣传内容上，将法律知识宣传与百姓普遍关心和关注的热点难点问题结合起来，认真分析法律法规与百姓工作生活的密切关系，找准教育的切入点，用群众喜闻乐见的、清晰易懂的方式普法并结合群众身边的鲜活案例进行剖析讲解，使法律法规迅速普及到千家万户。

4、以促进社会和谐为基础，推进社会治理法治化

（1）加强基层管理，强化人民调解工作。一是加强司法所规范化建设，建立挂牌诉前调解中心。二是结合社会稳定形势和维稳任务要求，重点围绕十四五规划及时开展矛盾纠纷集中排查化解活动，将社会矛盾纠纷消除在萌芽状态，切实维护社会和谐稳定。三是着手人民调解室规范化建设，发挥人民调解员化解矛盾纠纷优势作用，创建平安兰坪，为我县经济社会高质量跨越发展保驾护航。

（2）加强社区矫正工作建设。着重提高矫正工作人员的管理能力、矫正教育能力和组织协调能力;进一步巩固和提升社区矫正工作执法能力，抓好调查评估、实施警告、收监执行建议等重点执法环节的管理，确保公平公正廉洁执法;加强社区矫正制度建设，进一步完善审前社会调查评估工作体系、着力完善监督管理机制;加大日常监管教育工作力度，加强排查分析工作，实施分级分类管理，做好“重大节日”“敏感时段”社区服刑人员的监管工作;坚持以人为本，努力做好适应性帮扶工作，使社区服刑人员顺利回归社会。

（3）完善安置帮教工作机制，推进社会管理创新。进一步落实好对刑释解教人员的衔接管理，做好刑释解教人员回归社会前后的信息登记、接送移交、帮教管理等工作，特别对重点安置帮教对象，落实好防范措施，确保重点对象不脱管、不失控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制33人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1178.19万元，其中：一般公共预算1178.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务收入减少12.77万元，减少1.07%，主要原因分析2022年养老保险、工伤保险、住房公积金等人员经费收入较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1178.19万元，其中:本年收入1178.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1178.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少12.77万元，减少1.07%，主要原因分析2022年养老保险、工伤保险、住房公积金等人员经费收入较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1178.19万元。财政拨款安排支出1178.19万元，其中：基本支出1167.69万元，与上年1183.46万元对比减少15.77万元，主要原因分析公共安全支出减少5.72万元，原因是2022年财政供养人员比2021年减少5人，基本工资和津贴补贴支出较上年有所减少；社会保障和就业支出减少5.49万元，原因是2022年财政供养人员比2021年减少5人， 机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所减少；卫生健康支出增加2.00万元，原因是公务员医疗补助较上年有所增加；住房保障支出减少6.56万元，原因是2022年财政供养人员比2021年减少5人，住房公积金支出较上年有所减少。项目支出10.50万元，与上年对比增加3.00万元，主要原因分析2022年有法律援助经费预算支出，而2021年没有该项目预算支出。

（一）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年年财政拨款安排支出总计1178.19万元，其中基本支出1167.69万元，项目支出10.50万元。基本支出按功能科目分类，其中：

1、2040601“公共安全（类）-司法（款）-行政运行（项）”903.60万元，主要用于职工的工资、日常公用经费、公务用车运行维护费、生活补助等支出。

2、2040650“公共安全（类）-司法（款）-事业运行（项）”69.18万元，主要用于职工的工资、其他社会保障缴费。

3、2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”66.52万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险单位部分。

4、2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”28.24万元，主要用于缴纳行政人员的基本医疗单位部分。

5、2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”3.77万元，主要用于缴纳事业人员的基本医疗单位部分。

6、2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”18.27万元，主要用于缴纳在职职工的公务员医疗补助部分。

7、2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”1.50万元，主要用于缴纳职工的大病保险。

8、2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”76.61万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

项目支出按功能科目分类，其中“2040605公共安全（类）-司法（款）-普法宣传（项）”经费7.50万元。主要用于印刷普法宣传材料；“2040607公共安全（类）-司法（款）-公共法律服务”经费3.00万元，主要用于法律援助经费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年财政拨款安排支出总计1178.19万元，其中基本支出1167.69万元，项目支出10.50万元。基本支出按照经济科目分类，其中：

1、301机关工资福利支出：1035.84万元，主要用于工资、奖金的发放和社保缴费。其中，30101基本工资191.31万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴359.46万元，主要用于主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金209.44万元，主要用于按规定发放的职工奖金；30107绩效工资30.55万元，主要用于支付事业人员的基础性绩效和年终绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费66.52万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险单位部分；30110职工基本医疗保险缴费32.01万元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费18.27万元，主要用于缴纳在职职工的公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费2.75万元，主要用于缴纳在职职工的工伤保险和大病保险；30113住房公积金76.61万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金；30199其他工资福利支出48.92万元，主要用于发放协警13人工资和缴纳社保费。

2、302机关商品和服务支出：128.80万元。主要用于机关日常公用经费支出。其中30201办公费17.45万元，主要用于办公日常用品的支出；30202印刷费1.50万元，主要用于购买报纸杂志等印刷品的支出；30205水费0.50万元，用于缴纳局机关的办公水费；30206电费1.00万元，用于缴纳局机关和乡镇司法所的办公电费；30207邮电费0.50万元，主要用于支付邮寄材料的邮寄费；30211差旅费10.00万元，主要用于业务需要出差的差旅费报销；30215会议费1.00万元，用于召开司法行政会议的会务费；30216培训费0.50万元，主要用于业务培训费支出；30217公务接待费0.80万元，用于公务接待费支出；30228工会经费13.58万元，主要用于缴纳单位的工会经费；30229福利费13.58万元，主要用于职工福利；30231公务用车运行维护费27.00万元，主要用于8辆执法执勤用车和1辆其他用车的燃油费、保险费、过路费、维修费等支出；30239其他交通费用41.40万元，主要用于单位公务交通补贴。

3、303对个人和家庭的补助支出3.05万元。30305生活补助3.05万元，主要用于行政单位离退休人员遗属的生活补助。

项目支出按照经济科目分类，其中30201办公费8.50万元，主要用于印刷普法宣传材料费和办理法律援助案件所支出的办公费；30202印刷费0.50万元，主要用于印刷普法宣传材料费；30205水费0.1，主要用于支付法律援助中心的水费；30206电费0.10万元，主要用于法律援助中心的电费支出；30207邮电费0.30万元，主要用于法律援助邮寄材料费用；30211差旅费1.00万元，主要用于普法宣传差旅费支出。

五、省对下专项转移支付情况

云南省兰坪白族普米族自治县司法局2022年部门预算无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云南省兰坪白族普米族自治县司法局2022年部门预算无与中央配套县对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

云南省兰坪白族普米族自治县司法局2022年部门预算无与省级配套县对下专项转移支付事项

（三）与州级配套事项

云南省兰坪白族普米族自治县司法局2022年部门预算无与州级配套县对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省兰坪白族普米族自治县司法局2022年部门预算无按既定政策标准测算补助县对下专项转移支付事项。

 （五）经济社会事业发展事项

云南省兰坪白族普米族自治县司法局2022年部门预算无经济社会事业发展县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额15.72万元，其中：政府采购货物预算15.72万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省兰坪白族普米族自治县司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.80万元，较上年减少7.00万元，下降20.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省兰坪白族普米族自治县司法局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是没有因公出国（境）费的支出。

（二）公务接待费

云南省兰坪白族普米族自治县司法局2022年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少2.20万元，下降73.33%，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。

减少的原因是严格执行厉行节约。公务接待费主要用于接待乡镇司法所人员来县局开会、办业务费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省兰坪白族普米族自治县司法局2022年公务用车购置及运行维护费为27.00万元，较上年减少4.80万元，下降15.09%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费27.00万元，较上年减少4.80万元，下降15.09%，原因是2022年没有在一般公用经费行政运行中支出公务用车运行维护费，而2021年支出了4.80万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆，与上年对比没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省兰坪白族普米族自治县司法局2022年无重点领域财政项目。我单位2022年县本级项目预算有三项：法律援助经费3.00万元，普法宣传经费4.50万元，依法治县工作经费3.00万元，项目经费合计10.50万元。按照年度工作计划，年内将完成项目资金共计10.50万元的支付任务及完成各项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省兰坪白族普米族自治县司法局2022年机关运行经费安排128.80万元，与上年对比增加10.13万元，增长8.54%，主要原因是2022年的福利费和工会经费的预算收入较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省兰坪白族普米族自治县司法局资产总额942.66万元，其中，流动资产25.32万元，固定资产911.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.47万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少31.34万元，其中固定资产减少36.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 云南省兰坪白族普米族自治县司法局

2022年部门预算表

（详见附件16张表）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53332500131500111