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金顶镇人民政府

2022年度部门预算编制说明

目录

第一部分 金顶镇人民政府预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、重点项目预算绩效目标情况

十、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

第二部分 金顶镇人民政府2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表

第一部分 金顶镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、教育卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

兰坪白族普米族自治县金顶镇人民政府属国家行政机关，2011年经机构编制管理部门批准，内设5个综合办公室和7个事业单位，均为公益一类事业单位，5个综合办公室分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（综合行政执法办公室）、扶贫开发办公室。7个事业单位分别是：农业综合服务中心、国土村镇规划和项目建设综合服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、文化广播电视服务中心、扶贫工作中心、应急服务中心（专职消防队）、财政所。

（三）重点工作概述

  组织各村（社）和镇直单位、科室认真学习贯彻党的各项政策及会议精神。深入开展易地扶贫搬迁城镇化集中安置宣传动员工作，加快推进易地扶贫搬迁进度，加快进城抵边的工作开展。加快推进产业扶贫、退耕还林还草及种植业结构调整。全力冲刺，确保年度各项目标任务圆满完成，认真谋划明年经济社会发展目标任务。继续加大城乡人居环境提升、“两违整治”和非法土地交易的力度。继续深入开展中央、省委、省政府环境保护专项督查反馈意见整改落实。认真做好今冬明春的森林防火工作。认真做好壮大村集体经济深化落实工作。

二、预算单位基本情况

金顶镇人民政府预算独立机构1个，其中：政府机关1个，包括5个综合办公室；财政补助1个，包括6个服务中心及财政所。

截至2021年12月统计，部门在职人员编制99人，其中：行政编制31人，事业编制68人。在职实有100人，其中：财政全供养100人，非财政供养0人。

离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

      兰坪白族普米族自治县金顶镇人民政府2022年财政总收入3403.01万元。其中：一般公共预算财政拨款3403.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

财政拨款预算总收入为3403.01万元，其中：一般公共预算收入3403.01万元，占总收入的100%，与上年对比增加465.35万元，增长15.84%，主要增减变动原因分析工资支出及村干部待遇提高增加。

（二）财政拨款收入情况

     兰坪白族普米族自治县金顶镇人民政府2022年财政拨款收支总预算3403.01万元。其中：一般公共预算财政拨款3403.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

     财政拨款预算总收入为3403.01万元，其中：一般公共预算收入3403.01万元，占总收入的100%，与上年对比增加465.35万元，增长15.84%，主要增减变动原因分析工资支出及村干部待遇提高增加。

四、预算单位支出情况

 2022年兰坪白族普米族自治县金顶镇人民政府预算总支出34030117.39元。财政拨款安排支出3403.01万元，其中，基本支出3182.90万元，项目支出220.11万元。

  1、2022年部门预算总支出3403.01万元。财政拨款安排支出3403.01万元，其中：基本支出基本支出3182.90万元，上年基本支出是2873.66万元，与上年对比增加了309.24万元，主要增减变动原因分析：工资支出及村干部待遇提高增加；项目支出220.11万元，上年项目支出是64.00万元，与上年对比增加了156.11万元，主要增减变动原因分析：工资支出及村（社区）干部五险待遇提高增加；

  2、财政专户管理资金支出情况

 本单位无财政专户管理资金支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3182.90万元，项目支出220.11万元）。

五、省对下专项转移支付情况

2022年金顶镇人民政府部门预算无省对下转移支付。

（一）与中央配套事项

2022年金顶镇人民政府部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年金顶镇人民政府部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年金顶镇人民政府部门预算无经济社会业发展事项。

六、政府采购预算情况

  兰坪白族普米族自治县金顶镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16项，各种438台、个、箱，办公设备采购预算资金29.81万元。

政府采购预算表：

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2022年金顶镇人民政府部门预算支出3403.01万元，与上年支15.84%，增减变化的原因主要人员增加及正常的政策性调资。

八、项目支出预算变动的情况

我单位2022年项目支出预算无变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年无重点项目。

十、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费增减变化情况

  2022年“三公”经费预算数11.00万元，2021年预算数9.00万元，同比上年增加2.00万元, 增加22.22％.

（一）因公出国（境）费

     金顶镇无因公出国（境）费。比上年增长0万元，增长0％，原因为，按照规定我单位无出国任务。

（二）公务接待费

     金顶镇人民政府2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年预算的0元增加2.00万元，增长100%，增长原因为2022年乡村振兴部署调研及规划等工作接待支出。国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费

     金顶镇人民政府2022年会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费9.00万元，比上年增减0万元，增减0％，主要用于保障公务用车工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    兰坪白族普米族自治县金顶镇人民政府会2022年机关运行经费财政拨款预算517.26万元，较2021年预算执行数增加196.42万元，增长61.22％，主要是村社区干部工资及五险缴纳、津贴、办公经费及机关公用经费增加，公用经费增加。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兰坪县金顶镇资产总额1832.24万元，其中，流动资产619.70万元，固定资产779.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少161.15万元，其中固定资产增加8.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

金顶镇人民政府2022年度无基建项目预算，项目预算均为行政事业项目支出，共计220.11万元。项目支出绩效目标如下：

（1）乡镇武装部工作经费2.00万元，用于完成2022年金顶镇境内征兵宣传及招募工作。征兵工作成本控制在2.00万元以为，群众对征兵工作满意度达90%，提高群众国防意识。

（2）项目工作经费30.00万元，主要用于金顶镇脱贫攻坚项目管理及实施过程中产生的各项支出，项目工作经费使用时间2022年01月至2022年12月，年内验收竣工项目合格率达90%，群众对金顶辖内项目满意度90%，群众对脱贫攻坚项目知晓度达90%。

（3）乡镇环境卫生治理工作经费20.00万元，用于金顶镇街道卫生整治，提升人居环境，群众满意度90%。

（4）党建工作经费10.00万元，主要用于基层党建工作相关产生的各项支出。加强和改进农村基层党建工作，提高农村干部综合素质，发展培养新党员。群众满意度90%。

（5）金顶镇金鸡寺文物保护管理专项资金2.00万元，主要用于省级文物保护单位金鸡寺的维护支出，加强对文物保护，群众满意度90%。

（6）金顶镇社区干部“五险”财政补助经费141.11万元，主要用于各社区干部的五险缴纳，保障社区干部的权益，社区干部满意度95%。

（7）兰坪县“二月会”活动经费15.00万元，主要用于每年的兰坪“二月会”各项支出，传承民族文化，促进经济发展，群众满意度95%。

第二部分 金顶镇人民政府

2022年部门预算表

（附件16张表）

兰坪白族普米族自治县金顶镇人民政府

2022年2月15日

监督索引号53332500855500111