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兰坪县文体广电局2019年预算公开

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索引号
577250565/2019-77526
发文机构
兰坪县文化和旅游局
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2019-04-24 09:28:00

监督索引号53332500435700000

兰坪县文体广电局2019年部门预算编制说明

 

第一部分 兰坪县文体广电局2019年部门预算编制目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、2019年度“三公经费”预算情况

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

第二部分兰坪县文体广电局2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、部门政府性基金预算支出情况表

十、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十一、 “三公”经费公共预算财政博客呢支出情况表

十二、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、对下绩效目标表

十五、政府采购表

兰坪县文体广电局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.主要职能:县文体广电局是主管全县文化、体育、广播电视事业的县政府组成部门。职责其主要为:

(1)在县委、县政府和上级业务部门的领导下,全面贯彻落实国家、省、州、关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版和版权工作的路线方针、政策和法律法规,并完成全县文化、体育、广播电影电视、新闻出版和版权工作的任务。

(2)制定和实施全县文化、体育、广播电影电视、新闻出版、版权事业中长期发展规划和年度计划,部署年度、阶段性工作任务并抓好落实、协调、监督、服务工作;参与文化、体育、广电项目的前置审批。

(3)贯彻执行国家《全民健身计划纲要》,指导有关部门开展社会群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,实施《学生体质健康标准》,培育体育后备人才。

(4)组织、指导全县文化工作,挖掘、抢救、整理兰坪民族民间文化。组织协调全县重大文艺活动,培育和开发文化市场,发展文化产业,推动文化事业全面发展。

(5)管理全县文化市场,会同有关部门落实文化市场的政策、法规,开展文化、体育、广电工作和开展“扫黄打非”统一行动。

(6)加强全县文物安全保护和非物质文化遗产保护,指导协调全县文物的管理、抢救、研究、宣传等业务工作,组织实施县境内文物保护维修项目。

(7)负责全县广播电影电视的宣传管理,办好兰坪人民广播电台、兰坪电视台。负责全县广播电视节目、卫星电视节目和通过信息网络向公众传播视听节目的收录、安全传输和播出管理。做好广播电视和网络广告经营活动的监管。做好卫星电视广播地面接收设施的安装、使用、监管以及广播电视无线覆盖工程的管理使用工作。负责全县城乡电影放映工作和电影市场的管理工作。行驶查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施,非法播放和传送境外违法出版行为的管理职能;负责民族语影视广播节目的译制、播出。

(8)管理局机关和各下属单位的党建、人事、财务及职工队伍的教育培训工作,抓好思想政治和精神文明建设工作。

(9)承办兰坪县委、县政府及州文体广电和新闻出版局等业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况,

  根据上述职责,兰坪白族普米族自治县文体广电局(新闻出版局、版权局)设22个内设股室(行政10个,事业12个):综合办公室、人事股、财务计划股、社会文化艺术股、文化市场管理股、新闻出版(版权)管理股、扫黄打非股、体育股、电影管理股、文化产业股;民族文化工作队、文化馆、图书馆、文物管理所、文化市场综合行政执法大队、非物质文化遗产中心、群众体育中心、体育产业发展中心、青少年业余体育训练学校、 “村村通”工程站、广播电视无线覆盖工程站;农村电影放映发行管理站。

(三)重点工作概述

一、文化方面:公共文化服务体系日益完善

(一)加强全县文化精神输送,丰富群众文化生活

为最大限度满足我县人民的精神文化需求,我局不断创新工作方法,多渠道、多样式向民众输送精神文化。

1继续推进文艺下乡工作,编排文艺节目15个,开展文艺进乡村演出及慰问活动70场次,受惠群众近20000人。赴乡镇、社区开展文艺指导(辅导)8批次,累计派出指导人员16人,8个乡镇受惠,受惠演员近5000人次。

2组织、指导、参与、协助有关单位开展“吾昔节”、“二月会”、庆祝改革开放40周年系列文艺活动等演出19场次,受惠群众近5000人次。成功举办了“学国学,诵经典,传美德”4.23世界读书日经典诵读比赛、2018年兰坪县青年歌手大赛、兰坪县庆祝改革开放40周年书画展、“舞动兰坪”群众性广场舞展演活动。

3成功举办了第十三届兰花博览会;成功举办送春联活动,共邀请了11名书画爱好者参与写春联,共送出春联800余副,“福”字100多幅。

4成功开展了2018年兰坪县公共文化服务免费开放培训活动,开展了少儿书法班、少儿美术班、儿舞蹈班、普米族搓蹉班、成人健身操班等五类培训内容的14个培训班,培训学员共750名。并举行了2018年兰坪县公共文化服务免费开放集中展示活动。

5完成全年农村公益电影放映2036场,观众244320人,完成学生爱国主义教育放映144场,观众64800人;完成广场电影放映60场,观众18000人;完成科教放映2036场,完成公益性宣传片《禁毒防艾》放映370场,观众44200人次,《野菌飘香谨慎吃》135场,观众16200人次;罗古箐情人节电影放映任务4场。译制了3部民语电影(白族语)并制作了微电影《情人树下》高清版U盘。

6全年完成到图书馆阅览35000人次,图书期刊外借16000册次;电子阅览室接待读者8千余人次;“书香兰坪”微信公众号2018年共推出宣传信息12期。

7安排专人携带我县独具特色的民族服饰参加“ 中国·楚雄2018彝族火把节暨七彩云南民族服装服饰设计大赛”,怒江州代表队获组织奖;组队参加在红河州蒙自市举行的“云南省第三届大家乐群众文化‘彩云奖’节目决赛”,选编了彝族舞蹈《阿妈的歌》、傈僳族舞蹈《跳秧》2个节目,其中《阿妈的歌》入围决赛;带领我县广场舞表演队参加“2018年怒江州广场舞展演活动”,赴州府六库参加评选;参加了“首届香格里拉弦子节”“三江情缘·民族歌会”。

(二)加强文化基础设施建设,提升业务水平。

1完成我县2018年26个退出贫困行政村农家书屋的整改工作;完成采购了9000册农家书屋图书;拟定了兰坪县农家书屋管理办法;完成了102个村农家书屋的图书更新。

2举办了1期兰坪县公共文化服务体系建设业务培训班,并配发了5个乡镇文化站和10个村(社区)的公共数字文化提档升级项目设备,现已安装完毕。

3参加“文化云南云·怒江平台”建设,上报了图书馆、文化馆及乡镇文化站相关资料上报工作。

4对全县乡镇综合文化站及村(社区)综合文化服务中心“建、管、用”情况做调研,召开“2018基层综合性文化服务中心建设工作会议”,及时调控,查缺补漏,安排部署,建立健全了“兰坪县乡镇、村(社区)综合文化服务体系中心数据库”,制定出“兰坪县村(社区)综合文化服务中心文化服务设施配置方案”,完成全县综合文化服务中心文化服务设施设备采购和配发工作。

5安排16位文化专业骨干到全县八乡镇开展文化辅导、培训工作,同时协助乡镇综合文化站组织策划相关文化活动。

62017年底推送了1名同志到云南省图书馆进行“三区”人才培训学习,并到州图书馆进行为期3个月的业务学习锻炼;全局年内共派出20人次参加省内外开展的各类业务培训活动;组织参加了州民族语电影译制中心举办的民族语电影译制及节目制作培训班。

(三)加强执法,营造健康、安全的文化市场

1把政务服务作为文化市场管理的重中之重。对兰坪县文体广电局《行政许可事项》《权责清单》和《通用目录》认真梳理、调整、修改。上半年批准变更网吧新1家,娱乐场所新设立2家、注销1家,换证工作10家,批准设立新闻出版发行单位4家。

2精心组织、细致落实,顺利完成了2018年度文化市场统计年报及出版物经营单位、印刷复印打字单位年检年审工作。

3规范行业自律,结合平安文化、平安网吧、扫黄打非、打传工作、消防安全、噪声防治、校园周边环境整治等工作与全县文化市场、新闻出版市场经营单位签订了《守法经营责任书》;联合县市场监督管理局、县公安局、县消防大队、县环保局组织召开2018年兰坪县文化市场经营户工作会议。

4积极加强信息报送,认真开展普法工作。上半年共报送执法简报14条,并每月按时上报《“扫黄打非”工作成果月度表》和文化市场执法数据。2018年,兰坪县文化市场综合执法大队安排专人负责普法工作,定期在微信群中发布《宪法》及与文化领域有关的法律法规和通俗易懂的法律案例,及时更新普法内容。同时,兰坪县文体广电局法律顾问和美寿律师还将通过微信群解答经营户的法律咨询,为大家提供高效、便捷的法律服务。
     5文化市场执法工作不断规范。2018年,文化市场综合执法工作放管结合、张弛有度,做到严格清查、依法管理,确保文化市场风清气朗、统一开放、诚信守法。1月1日至11月1日,大队出动检查377人次,检查经营单位205家次,责令改正2家,立案调查1家无证经营户,罚款500元。高考期间,兰坪县文化市场综合执法大队加强值班和执法检查,出动执法人员9人次,检查各类文化市场经营单位72家次,全力以赴为高考保驾护航。在
开展“扫黑除恶”专项执法检查活动行动中,一方面积极开展形式多样的“扫黑除恶”宣传活动,着力宣传党中央、国务院和省州县党委、政府“扫黑除恶”的决心,形成围剿黑恶势力的浓厚氛围;另一方面,开展专项行动,排查我县文化市场领域存在的涉黑涉恶线索,积极向业主宣传扫黑除恶的重要性,并发放“扫黑除恶”宣传单,张贴“扫黑除恶”宣传版面悬挂经营场所显著位置,营造风清气正的社会风气,为建设平安和谐文化市场、净化文化市场环境营造良好氛围。
  6、认真开展“扫黄打非”工作。一是开展“绿书签”进校园活动。二是开展侵权盗版及非法出版物集中销毁活动。三是开展“4·26”知识产权日宣传活动。四是扎实推进“扫黄打非”进基层工作,全县所有乡镇都建立了“扫黄打非”工作站,所有村(社区)建立了“扫黄打非”联络站。五是开展“扫黄打非”专项检查行动。全年共发放“绿书签”1300余份,宣传资料600余份,查缴250余本盗版光碟和书籍。 

(四)文化遗产保护稳步推进

1组织成立了我县非物质文化遗产保护协会。

2完成2018年非遗项目及传承人田野调查工作,完成项目调查6项、传承人调查11人;2018年非遗项目及传承人抢救性记录工作,完成8名州级传承人的记录工作;年度接受12人(次)来访群众咨询,收到8份传承人申报申请书,完成向省中心上报我县非物质文化遗产保护名录信息资料工作。

3完成对“金龙戏班”乐器、演出设备移交工作,并陪同州文体广电和新闻出版局一行4人专程到我县金龙社区针对“金龙戏班”传承与发展开展调研。

4组织开展5·18国际博物馆和文化遗产日日宣传活动,吸引观展人数2160余人次;完成了州级文物保护单位金鸡寺碧云殿、龙神祠维修工程。组织完成我县第八批省级文物保护单位金鸡寺的申报和第八批国家级重点文物保护单位推荐工作。完成了玉水坪遗址保护性工程建设项目。完成了国家级文物保护单位茶马古道兰坪段保护性工程建设项目申报工作。

二、体育方面:体育事业稳步发展

(一)广泛开展群众体育活动,增强群众健身意识

以节假日为契机,全年先后举办了全县“2018元旦”门球赛、兰坪县白族“二月会”民族体育大会、县直机关“三八”国际劳动妇女节体育比赛、兰坪县“普米情人节”民族体育大会等全民健身体育比赛、“秘境百马美丽乡村马拉松赛事暨一部手机游云南体验活动”兰坪赛段活动、2018年“金鼎锌业杯”篮球赛等各类赛事。通甸镇普米情人节射弩比赛;完成了8月8日我国第十个全民健身日期间体育赛事活动;全年参与健身人数达14万多人次。

(二)推进健身场地设施建设与管理

1制定2018-2020年我县行政村未建篮球场地建设规划,积极申报“七彩云南全民健身基础设施工程”、“村级文化体育广场建设试点工程”项目工作。上半年,上级财政、体育部门下拨2018年第二批体彩公益金项目资金220万元,项目单位分别是营盘镇和平村篮球场(10万元),中排乡大宗村篮球场(10万元),兰坪县全民健身活动中心(200万元)。

2完成兰坪县公共体育场田径跑道和足球场项目申报工作。

3完成2018年第四批统筹整合财政涉农资金篮球场项目建设。

4兰坪县“全民健身中心”建设项目基本完工。

(三)注重群众体育组织建设

经体育、民政等有关部门批准,9月成立了兰坪县健身气功协会,会员达80多人完成了县乒乓球协会第三届换届大会工作。(五)选派28人的舞蹈队代表我县参加2018年全国第二届夕阳红广场舞(民族舞)大赛,组织开展了2018年气排球及三级社会体育指导员培训班。

(四)合理规划,重视体育后备人才培养

2018年全县体育业余训练工作继续坚持以1个县业余体校和1个国家青少年体育俱乐部为龙头,以青少年人才培养为重点,以“三星工程”及 “奥运争光计划”为目标,根据怒江竞技体育发展的总体规划和项目的布局,结合我县高原立体气候,地理位置的实际,制定中长跑、竞走体育后备人才的培养规划,科学合理地布局训练网点,以县民族中学为“三集中”训练点,乡镇中学为训练网点,青少年俱乐部、传统体育学校为骨干的训练网络。目前,有专职教练3人,兼职教练6人,在训队员36人。2018年,我县少体校代表怒江州参加了云南省田径锦标赛及云南省第十五届运动会田径项目预选赛、云南省第十五届运动会,共获得1枚银牌,3枚铜牌,1个第四名,1个团体第二名,1个团体第四名,1个第五名,1个第六名,1个第七名,1名运动员通国家二级运动员。

(五)积极发展体育产业

1全年重视体育彩票培训、管理工作,进一步研究体育彩票市场规律,加强体育彩票网点监管,确保销售安全运行,加大体育彩票的宣传力度,严厉打击非法博彩、净化销售环境,2018年共销售完成1350万元。其中我县21台电脑彩票机销售彩票1240万元,销售即开型彩票110万元。

2以兰坪县开发老君山片区旅游为契机,积极探索具有兰坪特色的观光旅游和登山健身相结合的户外、休闲、娱乐、探险为一体的体育产业品牌赛事。

三、广电方面:广电基础设施建设不断加强

一是对“十一五”、“十二五”的村村通用户及时进行维护,共维护损坏设备40多台。二是对石登、县城两座中央和省级无线覆盖发射台进行维护和管理,确保中央、省级无线覆盖节目正常播出。三是中央节目数字化覆盖补点工程进展顺利,目前,补点塔桅的基础、机房稳压电源已经安装完成;四是云南省民族地区、贫困县边境县村级文化活动中心覆盖工程广播器材配置工程进展顺利,目前,设备基本到位,马上进入村级安装实施阶段。五是组织部实施的村级党小组活动中心广播器材配置工程进入安装调试阶段。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

单位在职人员编制87人,其中:行政编制10人(含行政工勤2人),事业编制77人(含参公4人);年未实有从业人员93人,行政人员12人(含工勤1人),事业人员81人(含参公3人);其中:高级职称13人,中级职称37人,初级职称13人,事业管理岗2人,事业工人13人;退休人员41人。

车辆编制1辆,实有车辆4辆,流动图书车1辆,文化流动车1辆,公务用车2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1700.84万元,其中:一般公共预算1700.84万元。政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1700.84万元,其中:本年收入1700.84万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1700.84万元(本级财力1700.84万元,专项收入15万元,)执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1700.84万元。本级财力安排支出 1700.84万元,其中,基本支出1685.84万元,项目支出15万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能分类科目

2019年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

207

文化旅游体育与传媒支出

1337.72

1337.72

15.00

20701

文化和旅游

828.64

828.64

10.00

2070101

    行政运行

76.00

76.00

 

2070104

图书馆

164.22

164.22

 

2070107

艺术表演团体

328.60

318.60

10.00

2070109

群众文化

197.06

197.06

 

2070111

文化创作与保护

20.16

20.16

 

2070112

文化和旅游市场管理

42.39

42.39

 

20702

文物

99.26

99.26

5.00

2070204

文物保护

5.00

 

5.00

2070299

其他文物支出

94.26

94.26

 

20703

体育

224.39

224.39

 

2070301

行政运行

44.87

44.87

 

2070307

体育场馆

7.68

7.68

 

2070399

其他体育支出

171.85

171.85

 

20708

广播电视

185.43

185.43

 

2070801

行政运行

101.43

101.43

 

2070804

广播

84.00

84.00

 

208

社会保障和就业支出

278.26

278.26

 

20805

  行政事业单位离退休

278.26

278.26

 

2080502

    事业单位离退休

78.65

78.65

 

20180504

未归口管理的行政单位离退休

32.54

32.54

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

164.19

164.19

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.87

2.87

 

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

1.23

1.23

 

2082703

    财政对生育保险基金的补助

1.64

1.64

 

210

卫生健康支出

85.06

85.06

 

21011

  行政事业单位医疗

85.06

85.06

 

2101101

    行政单位医疗

9.08

9.08

 

2101102

    事业单位医疗

48.39

48.39

 

2101103

    公务员医疗补助

24.63

24.63

 

2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.97

2.97

 

 

合计

1700.84

1700.84

 

 

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算

科目名称

小计

基本支出

项目支出

301

 

工资福利支出

1485.18

1485.18

 

 

01

基本工资

345.42

345.42

 

 

02

津贴补贴

652.65

652.65

 

 

03

奖金

28.78

28.78

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

164.19

164.19

 

 

10

职工基本医疗保险缴费

57.47

57.47

 

 

11

公务员医疗补助缴费

24.63

24.63

 

 

12

其他社会保障缴费

5.84

5.84

 

 

99

其他工资福利支出

206.20

206.20

 

302

 

商品和服务支出

95.60

80.60

15.00

 

01

办公费

74.60

74.60

 

 

11

差旅费

10.00

 

10.00

 

13

维修(护)费

5.00

 

5.00

 

31

公务用车运行维护费

6.00

6.00

 

 

05

生活补助

7.68

7.68

 

303

 

对个人和家庭的补助

120.26

120.26

 

 

02

退休费

111.19

111.19

 

 

05

生活补助

9.07

9.07

 

 

 

支  出  总  计

1700.84

1685.84

15.00

 

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位列入省对下专项转移支付项目为: 

1、广播电视村村通运行维护经费:17.24万元,主要用于“十五”“十一五”广播电视村村通运行维护及农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护。

(二)与中央配套事项

无相关事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无相关事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金244万元。

七、   预算收支增减变化情况说明

(一)人员经费相比上年预算增加,是因为2018年人员调资,基本支出预算较上年度增加,原因为工资标准增加及人员增加,(二)公用经费相比上年增加了,原因是今年我局人均公用经费调整为8000元/人(含工会费、福利费、残疾人保障金)。

八、项目支出预算变动的主要原因

今年项目跟上年比增加,主要原因是今年我单位预算安排了2个项目,共计15万元,其中:1、文化惠民下乡演出经费10万元; 2、文物保护维修费5万元。

九、2019年度“三公“经费预算财政拨款情况说明

   1、公务用车运行费用支出37万元,与上年同期相比无增减。主要用于单位车辆保险、维修(护)车辆燃料费等。

   2、公务接待费用支出14万元,与上年同期相比无增减。主要用于上级部门对文化、体育、广电项目的督查、监测、业务指导和验收方面的公务接待。

3、因公出国(境)费用支出 0.00万元。

项目

“三公”经费支出

因公出国(境)支出

公务用车购置及运行维护费支出

公务接待费支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

小计

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

51

 

37

20

17

14

2070101

行政运行

3

 

2

 

2

1

2070104

图书馆

2

 

1

 

1

1

2070107

艺术表演团体

4

 

2

 

2

2

2070109

群众文化

2

 

1

 

1

1

2070112

文化市场管理

22

 

21

20

1

1

2070199

其他文化支出

2

 

1

 

1

1

2070299

其他文物支出

2

 

1

 

1

1

2070301

行政运行

3

 

2

 

2

1

2070399

其他体育支出

2

 

1

 

1

1

2070401

行政运行

3

 

2

 

2

1

2070404

广播

2

 

1

 

1

1

2070499

其他广播影视支出

2

 

1

 

1

1

2079999

其他文化体育与传媒支出

2

 

1

 

1

1

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

4、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、无部门其他需进行解释说明的名词。

(二)机关运行经费安排

我单位2019年机关运行经费无预算安排,财政拨款0万元,较2018年预算执行数增加0万元,与上年度持平。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算安排了2个项目,1、文化惠民下乡演出经费10万元,主要用于民族文化工作队推进文艺下乡工作,编排文艺节目,开展文艺进乡村演出。完成演出活动70场次,编排文艺节目15个,满足基层人民群众精神文化需求,丰富人民群众的精神文化生活。2、文物保护维修费5万元,主要用于对清代爱国将领杨玉科故居建筑群(沧江书院)及兔峨土司衙署两个省保单位的维修维护,进一步确保文物本体保存现状,让群众满意。基本支出预算主要用于人员工资和社会保障缴费支出,保障本部门正常工作运转。

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

                                兰坪县文体广电局

                                  2019年4月23日

 

监督索引号53332500435700111文体广电局_2019年部门预算批复公开表20190424091003665-1.xls

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