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兰坪县文化和旅游局2019年度部门决算

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索引号
577250565/2020-147028
发文机构
兰坪县文化和旅游局
公开目录
预决算公开
主题分类
文化、广电、新闻出版
文      号
发文日期
2020-09-28 18:48:00

监督索引号53332500435701000

兰坪县文化和旅游局2019年度部门决算

目录

第一部分  兰坪县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  兰坪县文化和旅游局概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

文化和旅游局是主管全县文化和旅游的县政府组成部门。职能其主要为:

(1)贯彻落实党中央、国务院、省、州、县党委政府关于文化、旅游的工作路线、方针、政策,研究拟订全县文化、旅游工作政策。

  (2)统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

  (3)管理全县重大文化艺术和旅游推介活动,指导全县重点文化和旅游设施建设,组织全县旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作市场推广,制定文化旅游市场开发计划并组织实施,指导、推进全县文化旅游工作。

  (4)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(5)负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

  (6)指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

  (7) 承担弘扬优秀传统文化相关工作,牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划。负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

  (8)拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物馆工作。

(9)统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。 

  (10)指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

  (11)指导全县文化和旅游综合执法,负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督,大案要案督查督办,维护市场秩序。

  (12)指导、管理文化和旅游对外合作和宣传推广、促销工作,组织大型文化和旅游对外活动,推动中华文化走出去。

  (13)负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,推进文化院团与高等院校合作培养人才,开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

(14)完成县委、县政府及上级文化旅游部门交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,在县委、县政府的正确领导和支持下,围绕年初制定的各项目标任务,我局干部职工齐心协力,扎实工作,为推动全县文体广电事业的繁荣发展发挥了积极作用。现将2019年主要事业取得成效总结如下:

文化方面

(一)群众文化工作扎实推进,文化活动高潮迭起,精彩纷呈。

1、扎实开展文艺下乡活动,完成70场次文化惠民演出任务,协助陪同云南省花灯剧院在兰坪境内文化惠民演出8场次。

2、以节日和重大政治活动为契机,组织、指导、参与、协助有关单位开展专题文艺演出活动12场次,观众达50000人次;开展中秋游园活动、诵读活动科普宣传及巡展活动2次;1月20日—22日联合县老干部诗词书画家协会邀请县内10位书法爱好者成功举办了送春联活动,共送出春联500余副,“福”字100多幅。

3、暑假期间开展了为期15天的公共文化免费培训活动,开设书法、美术、舞蹈、健身操等6个科目11个培训班,参训人员600余人。

3、协助县教育局完成“民族文化进校园”民族校园歌曲、课间民族舞蹈的创作和普及教学工作,共同创作完成极具我县少数民族特色的八歌八舞;与县摄影家协会合力完成“美丽兰坪”全民摄影展活动以及第一期文化馆摄影技能提升培训班,在县民族文化广场开展了为期5天的摄影展,观众人次达4000多人,摄影技能提升培训2天,参加学员26人;9月底与兰坪县老干部诗词书画协会、兰坪县书画没书家协会联合开展了为期一周的“辉煌七十年 奋进新时代”书画展,观众人次达3000多人次。

4、分编新书1670册,到馆阅览1500人次,图书期刊外借7000册次,电子阅览室共接待读者4千人次,办理借书证30多本。

5、4月9日,县图书馆在县武警中队成立了流动图书服务点,开展图书流动服务,给服务点配置了图书154册;在儿童节之际,到下甸完小进行流动图书进校园、助力脱贫攻坚文化下乡活动,并捐赠儿童书籍947册;4月23日,县图书馆、新华书店在民族文化广场龙凤桥联合举办了第24个“4·23世界读书日”活动;6月1日至25日,兰坪县图书馆发起以“童年不‘孤’读,绘本演绎我做主”为主题的大型亲子伴读线上活动。

11月中旬开展了为期15天的兰坪县创建全国民族团结进步示范县文艺活动普及兰坪县各民族广场舞活动。

(二)加强指导、协助,发挥基层文化阵地作用,丰富基层群众文化生活。

1、作为业务主管部门,上半年指导乡镇开展各类培训和文艺演出活动12次,群众参与人数达6000多人;3月、10月县民族文化工作队、县文化馆在北区移民安置区开展了为期  天文艺辅导11场次。

2、3—4月期间开展民族文化进校园系列活动,在兰坪县中等职业技术学校开展民族舞蹈、音乐理论等课程培训共计86节。

(三)加快构建基层公共文化服务体系建设,文化服务设施不断完善。

1、4月份为我县108个村(社区)共配发了书柜43个、图书20360册、白族龙头大三弦50把、白族小三弦40把、普米族羊头四弦135把、傈僳族小琵琶90把、吉他216把;

2、5月7日至20日期间,局里派出了8个工作组深入我县108个村(社区)综合文化服务活动中心对文化设施进行调查,健全、完善“全县基层公共文化服务体系数据库”。

(四)文化遗产保护稳步推进。

1、5月、9月底分别对辖区内各级文物保护单位的消防设施、水源、用电线路、施工现场管理进行实地检查,对存在的安全隐患提出整改意见和建议,确保文物保护单位安全。并对辖区内文物保护单位进行认真细致的专项排查,在全县各级重点文保单位范围内没有发现违法违规和私建“住宅式”墓地等突出问题。国庆期间还协助州文管所调研了盐马古道兰坪段,对盐马古道的现状进行了一次系统性的资料收集。

2、6月10日在民族文化广场举办2019年“文化和自然遗产日”非物质文化遗产宣传活动,以图文并茂的展板及发放宣传资料等方式,展现我县多年来文化遗产保护工作取得的成果,收到良好的社会效益。10月10日—12日,组织开展了2019年兰坪县省、州、县非物质文化遗产项目代表性传承人交流活动,通报了我县2019年非遗文化的现状、非遗保护的工作成效、签订非遗保护承诺书、分配安排传承人2020年工作任务及目标、发放各级传承人补助费等。

3、协调县内4名非遗传承人参加省内外举办的各类文艺展演活动2次;协助省内外各主流媒体中心就我县的非遗现状、文艺活动进行拍摄及直播工作。

4、完成省、州、县级文物保护单位名录及基础信息表填报工作。

5、完成省厅对我县国家级非物质文化遗产保护名录“普米族搓蹉”保护工作检查验收工作;并协助完成“奥宇·振邦非遗传承教育基金”对我县民歌开益项目的帮扶工作。

(五)加强执法力度,文化市场健康发展。

以党的十九大精神为指导,认真贯彻落实科学发展观,坚持“打防结合,预防为主”的方针,深入开展文化市场专项整治行动。

1、1月28日,召开2019年文化市场经营单位工作会议、文化市场“扫黑除恶”暨文化市场经营业主法律法规培训会议。与全县文化市场经营户签订《守法经营责任书》。

2、元旦、春节期间对出版物及网络文化环境进行了大检查,县“扫黄打非”办联合县直多个部门和乡镇开展封堵查缴涉藏反宣出版物和政治性有害出版物,确保我县文化市场和出版物市场健康有序,确保意识形态安全。

3、2月20日由局领导带队,重点对全县文化市场进行全面排查和专项行动,全力以赴的做好扫黑除恶专项斗争,发现问题及时解决,确保扫黑除恶工作做到全覆盖、不留死角。同时,下发《兰坪县文体广电局关于建立娱乐场所从业人员名簿和营业日志的通知》(兰文体广电发[2019]4号),要求娱乐场所建立营业日志,记录好营业期间从业人员的工作职责、工作时间、工作地点。

4、全国“两会”“3·14”敏感节点期间,为确保我县文化市场安全有序,3月9日至15日,对全县范围内的娱乐场所、网吧、书店、打字复印店开展文化市场检查。通过巡查、检查、整治等方式,密切配合,多措并举,确保我县文化市场的平安稳定有序。

5、4月23日,为了把扫黑除恶工作落在实处,县文化和旅游局召开了“文化娱乐市场经营业主扫黑除恶座谈会”,对扫黑除恶知识进行了宣传,并就开展扫黑除恶工作的重要性和做好扫黑除恶宣传工作的必要性作了强调,与会人员就行业内的扫黑除恶开展情况进行交流。

6、在“4.26”世界知识产权日,举行了侵权盗版及非法出版物集中销毁启动仪式及销毁活动。集中销毁侵权盗版及非法出版物共计1499件,其中盗版DVD 893本、黄色淫秽光碟31碟、刻录碟34碟、盗版教辅23册、盗版书籍518本。

7、6月3日到9日,启动了以校园周边文化市场经营单位为整治重点的专项行动,坚持“打防结合、预防为主、标本兼治、重在治本”的方针,坚决取缔校园附近200米内营业性网吧、歌舞娱乐场所、销售出版物的无证照店铺、游商地摊及盗印教材教辅的打字复印店。

8、积极组织相关专业技术人员参加省内举办的各类培训活动4次。

旅游方面

(一)旅游基础设施建设

1、碧罗雪山(老窝山)旅游基础设施建设项目目前已完成了项目相关的前期工作;完成三通一平、材料进场、游客服务中心及公厕孔桩浇筑;游客服务中心和旅游公厕步道正在施工,目前大羊场及啦井富和村两个旅游公厕已完成初验。

2、完成旅游扶贫示范村项目大龙村、来龙村、箐门村土地落实。

3、完成中央资金旅游公共基础设施建设增补项目大羊场、大龙村的土地落实。

(二)旅游形象宣传工作

为加强兰坪旅游宣传推介工作,深入挖掘客源市场潜力,推动兰坪旅游专题宣传片的制作工作和兰坪全域旅游导览手册编制工作,积极参与南博会、旅交会等推介活动,及二月会、普米情人节等节庆宣传。进一步提升了知名度和影响力,吸引各界各地的朋友观光体验和投资。

(三)平台建设工作

1、根据省委、省政府的重大决策和战略部署,为旅游产业转型升级和旅游强省建设提供强有力的支撑和保障,努力把云南建成数字时代全球旅游发展的先进地区。进一步结合全县旅游资源、人文文化等,努力提升我县旅游资源推介质量和旅游要素企业数字化建设,加快旅游信息数字化基础设施建设,积极运用现代数字技术,采集“吃、住、行、游、购、娱+厕+网”等各方面旅游要素信息数据。目前,顺利完成了旅游酒店、特色餐饮、旅行社等涉旅经营企业的诚信评价及推荐上线工作,已上线的住宿34家,餐饮29家,购物场所3家,旅行社1家。

2、旅游厕所管理系统:根据国家文化和旅游部《文化和旅游部公共服务司关于推进旅游厕所电子地图上线工作有关事项的通知》(公共函[2019]16号)的通知,正在落实旅游厕所电子地图全国上线工作,核查“全国旅游厕所管理系统”中的旅游厕所数据。

(四)规范行业管理,提高旅游行业经营水平和服务质量,在提升旅游服务上取得了新进展

1、掌握旅游市场,提升旅游行业经营水平和服务质量。对经贸、锌都酒店、千禧、三江花园酒店进行检查和指导,并完成星级宾馆酒店复核工作,积极鼓励部分非星级酒店争取申报为星级酒店。

2、多措并举,深入开展旅游市场秩序整治工作。深入贯彻落实《云南旅游市场整治措施22条》,联合公安、工商、交通、物价等部门对各宾馆、餐厅、旅行社、景点景区的安全制度、消防设施、安全通道、警示标志、娱乐项目等开展旅游市场联合执法和专项整治行动,有效净化了全区旅游市场。深入开展“不合理低价游”整治工作,指导旅游市场指导价格发布工作。全面开展我县旅游市场整顿工作,旅游服务质量得到新提升。

  3、强化旅游安全工作,做好重大节假日旅游保障。

在春节黄金周、五一小长假和民族节日期间开展旅游安全生产检查与市场规范检查工作。查看涉旅企业的安全生产责任制度建设落实情况、应急预案制定情况、员工服务质量和景服务设施的配备情况进行安全隐患排查,截至目前,旅游市场秩序良好,未出现一例安全事故。不断优化了我县旅游服务环境,提升游客满意度,为我县旅游市场的持续健康发展做出应有的努力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪县文化和旅游局2019年末实有人员编制76人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制2人),事业编制66人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员1人),事业人员72人(含参公管理事业人员3人)。离退休人员32人。其中:离休0人,退休32人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告(表)

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪县文化和旅游局2019年度收入合计44,410,852.87元。其中:财政拨款收入41,621,902.87元,占总收入的94%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入2,788,950.00元,占总收入的6%。由于我单位为2019年3月份机构改革新成立单位,所以2018年收入数据无,无法与上年度数据作对比。

二、支出决算情况说明

兰坪县文化和旅游局2019年度支出合计23,948,041.41元。其中:基本支出16,169,587.74元,占总支出的68%;项目支出7,778,453.67元,占总支出的32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。由于我单位为2019年3月份机构改革新成立单位,所以2018年支出数据无,无法与上年度数据作对比。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障兰坪县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,169,587.74元。由于我单位为2019年3月份机构改革新成立单位,所以2018年基本支出数据无,无法与上年度数据作对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,196,208.68元,占基本支出的88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1,973,379.06元占基本支出的12%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障兰坪县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,778,453.67元。由于我单位为2019年3月份机构改革新成立单位,所以2018年项目支出数据无,无法与上年度数据作对比。具体项目开支及开展工作情况:

1、兰财预﹝2016﹞181号、兰财发〔2019〕8号下乡演出差旅费支出115,160.20元,主要用于民族文化工作队下乡演出费用。

2、兰财教〔2019〕74号拨拉玛人2018年民间文艺展演活动经费,兰财教〔2019〕2号2019年非遗保护专项资金,兰财教〔2019〕33号省级非物质文化遗产传承人补助资金,兰财教〔2019〕62号拨州级传承人补助费,兰财发〔2019〕8号县级文化传承人补助费共计支出400,546.00元,主要用于开展民间文艺展演活动、非遗保护项目和省、州、县级传承人补助支出。

3、兰财教〔2019〕77号“一部手机游云南”第二批工作任务拍摄、制作兰坪县视频费用支出377,000.00元。

4、兰财教﹝2018﹞10号拨中央补助2018年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金,兰财教〔2019〕3号2019年中央补助公共图书馆、文化馆(站)免开经费,兰财教〔2019〕72号2019年文化文物事业发展专项资金,兰财建〔2019〕41号文化旅游提升工程实施方案中央基建投资,兰政复〔2019〕242号2019年重大项目前期工作经费,兰旅请〔2019〕42号8个旅游示范村规划费,兰财综〔2019〕43号中排德庆村委会老窝山村(33户)大唐集团帮扶脱贫攻坚旅游特色居民改造费及项目管理费共计支出2,754,694.77元,主要用于图书馆、文化馆免费开放活动及旅游示范村规划及脱贫攻坚旅游特色居民改造。

5、兰财发〔2019〕8号文物保护点(沧江书院)维修(护),兰财教〔2019〕23号县级文物保护单位石登完小修缮经费支出110,000.00元,主要用于营盘沧江书院维修维护及石登省立完小维修。

6、兰财教﹝2018﹞77号拨2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(无线覆盖模拟运行维护费),兰财教﹝2018﹞15号拨2018年中央广播电视节目无线覆盖(模拟)运行维护费,兰财教〔2019〕43号县城、石登乡广播电视发射台基础设施建设工程资金,兰财教﹝2018﹞35号拨2018年广播电视事业发展专项资金,兰财教〔2019〕5号公共文化服务体系建设专项资金2019年预算项目(无线覆盖(模拟)运维费)共计支出926,619.11元,主要用于无线覆盖模拟运行维护费及县城、石登乡广播电视发射台基础设施建设、广播事业发展。

7、兰财教﹝2018﹞15号拨2018年贫困地区村文化活动室设备购置补助,兰财教﹝2018﹞77号拨2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(一般项目、绩效奖励),兰财教﹝2018﹞23号拨2018年中央补助地方公共文化服务体系建设资金,兰财教﹝2018﹞12号拨2018年“三区”文化人才专项经费,兰财预〔2019〕7号项目前期经费,兰财教〔2019〕5号2019年村级文化活动室设备购置经费,兰财教〔2019〕5号2019年戏曲进乡专项经费(扶贫资金),

兰财教〔2019〕4号2019年三区人才专项经费,兰财教〔2019〕21号拨2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金共计支出3,040,336.59元。主要用于公共文化服务体系建设及村级文化活动室设备购置、下乡演出、三区文化人才差旅费。

   8、兰财教﹝2018﹞41号拨七彩云南全民健身工程、体育后备人才培训、全民健身专项经费支出54,097.00元,主要用于全民健身工程、体育后备人才培训、全民健身活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出22,044,942.13元,占本年支出合计的92%。由于我单位为2019年3月份机构改革新成立单位,所以2018年一般公共预算支出无数据,无法与上年度数据作对比。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.文化旅游体育与传媒(类)支出19,357,739.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于保障局机关及下属事业单位正常运转的人员经费、日常支出及完成特定行政工作任务或事业发展目标所需费用支出(包含文化旅游产业发展、大滇西环线调研开支等)。

    2.社会保障和就业(类)支出1,474,253.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于保障局机关及下属事业单位正常运转的社保经费开支,包含人员五险开支。

    3.卫生健康(类)支出629,921.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于局机关及下属事业单位人员医疗保障相关缴费和大病防控工作开支;

    4.农林水(类)支出110,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于文化旅游局机关驻村工作队员相关经费开支。

    5.住房保障(类)支出473,028.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于局机关及下属事业单位人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元(单位2019年3月新成立单位),支出决算为177,909.94元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为82,396.65元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为95,513.29

元,完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:由于我单位为2019年3月份机构改革新成立单位,2019年三公经费预算无数据,导致决算数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无法作对比,主要原因:由于我单位为2019年3月份机构改革新成立单位,2018年三公经费决算无数据,导致无法作对比。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出82,396.65元,占46%;公务接待费支出95,513.29元,占54%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出82,396.65元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出82,396.65元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障局机关公务工作及财务不独立的下属事业单位业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出95,513.29元。其中:

国内接待费支出95,513.29元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待77批次(其中:外事接待0批次),接待人次1910人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位接待州局和乡镇相关工作人员发生的住宿接待和单位的零星餐费。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪县文化和旅游局2019年机关运行经费支出1,567,608.38元,由于我单位为2019年3月新成立单位,无2018年数据,无法与上年度数据作对比。部门机关运行经费主要用于行政机关公用经费开支:办公费295,681.60元、印刷费27,032.00元、手续费1,624.00

元、水费15,158.65元、电费3,956.64元、邮电费13,007.00元、差旅费316,481.72元、维修(护)费2,393.00元、租赁费4,000.00元、会议费4,560.00元、公务接待费93,121.29元、专用材料费11,283.00元、劳务费13,900.00元、委托业务费250,000.00元、工会经费162,116.88元、公车运维费73,312.60元、其他交通费142,650.00元、其他商品和服务40,140.00元、办公设备购置97,190.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,兰坪县文化和旅游局资产总额57,122,085.90元,其中,流动资产36,774,979.57元,固定资产25,891,334.98元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与2019年年初数(2018年我单位还未成立,无法与2018年数据做对比)相比,本年资产总额增加17955647.44元,其中固定资产增加4584145.80元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。


国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                                       单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

                                     固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产

栏次


1234567891011

合计

1

57,122,085.9036,774,979.5725,891,334.9819,508,985.571,348,633.24

5,033,716.17





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

                 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额76,660.00元,其中:政府采购货物支出76,660.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额76,660.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)、项目支出绩效自评(附表09)

成立绩效评价工作领导小组。为加强财政专项资金管理,提高财政专项资金使用效益,搞好财政专项资金绩效评价工作,我局成立了以局长张根文任组长,副局长李春、各股室长为成员的工作领导小组。项目采取自评与他评相结合方式,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展绩效自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容的(一级指标、二级指标、三级指标)、指标值(项目绩效目标预计完成情况)、执行完毕绩效指标、上年绩效指标完成情况、绩效指标完成情况分析等方面做出自我评价,2019年我局较好的完成各个项目的目标任务,自评分值为95分。--详见附表09项目支出绩效自评

(二)项目支出绩效自评报告(附表10)

总体绩效目标是:以高质量发展为目标,以融合发展为主线,以改革创新为动力,以机构改革为契机,着眼提供优秀文化与优质旅游产品和服务,着力破除体制机制制约,整合文化旅游资源,推出文化旅游精品,打造文化旅游品牌,加快构建以文化提升旅游内涵、以旅游促进文化繁荣的工作格局,努力推进文化建设和旅游产业发展再上新台阶。具体来说,要着力抓好以下九个方面的深入推进:(一)深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。(二)深入推进优秀传统文化创造性转化、创新性发展。(三)深入推进公共文化旅游供给服务。(四)深入推进文化遗产保护开发利用。(五)深入推进文艺精品创作生产。(六)深入推进文化旅游产业繁荣发展。(七)深入推进文化旅游市场监督管理。(八)深入推进对外文化旅游交流合作。(九)深入推进党风廉政建设和意识形态工作。

(三)部门整体支出绩效自评报告(附表11)

2019年文体广电局整体支出绩效自评报告按照1、部门基本情况;2、绩效自评给在情况;3、评价情况分析及综合评价结论;4、存在的问题和整改情况;5、绩效自评结果应用、主要经验及做法五个方面来分析说明。--详见附表12部门整体支出绩效自评报告。--详见附表13部门整体支出绩效自评报告

(四)部门整体支出绩效自评表(附表12)

部门整体支出绩效自评表是按照项目绩效目标、任务名称、编制预算时提出的2019年任务及措施、绩效指标实际执行情况、执行情况与年初预算的对比,我局遵循以下原则:(1)聚焦精准、突出成效;(2)科学规范、公正公平;(3)分类分级、权责统一;(4)强化监督、适当奖励来完成各项任务目标。--详见附表12部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332500435701111


包含附件

  • 2019年兰坪县文化和旅游局决算公开表20200928030852120.xls [下载]
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