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兰坪白族普米族自治县文化和旅游局部门2020年度部门决算公开

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索引号
577250565/2021-174980
发文机构
兰坪县文化和旅游局
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-09-26 18:47:56

监督索引号53332500435701000

兰坪白族普米族自治县文化和旅游局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  兰坪白族普米族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  兰坪白族普米族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的三定方案。

文化和旅游局是主管全县文化和旅游的县政府组成部门。职能其主要为:

1)贯彻落实党中央、国务院、省、州、县党委政府关于文化、旅游的工作路线、方针、政策,研究拟订全县文化、旅游工作政策。

  (2)统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

  (3)管理全县重大文化艺术和旅游推介活动,指导全县重点文化和旅游设施建设,组织全县旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作市场推广,制定文化旅游市场开发计划并组织实施,指导、推进全县文化旅游工作。

  (4)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5)负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

  (6)指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

  (7) 承担弘扬优秀传统文化相关工作,牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划。负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

  (8)拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物馆工作。

9)统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。 

  (10)指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

  (11)指导全县文化和旅游综合执法,负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督,大案要案督查督办,维护市场秩序。

  (12)指导、管理文化和旅游对外合作和宣传推广、促销工作,组织大型文化和旅游对外活动,推动中华文化走出去。

  (13)负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,推进文化院团与高等院校合作培养人才,开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14)完成县委、县政府及上级文化旅游部门交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,在县委、县政府的正确领导和支持下,围绕年初制定的各项目标任务,我局干部职工齐心协力,扎实工作,为推动全县文体广电事业的繁荣发展发挥了积极作用。现将2019年主要事业取得成效总结如下:

(一)文化方面

1.群众文化工作扎实推进,文化活动高潮迭起,精彩纷呈。

1)扎实开展文化惠民活动,完成不少于70场次的文化惠民活动,慰问演出活动覆盖八乡镇,尤其侧重易地扶贫搬迁安置点,极大的满足了群众精神文化需求。

2)开展了我们的中国梦”文化进万家——2020迎新春、送春联活动及为易地搬迁户免费拍摄全家福活动,共送对联1800幅,“福”1300字,为1632户拍摄了全家福。

3)以节日和重大政治活动为契机,组织、指导、参与、协助有关单位开展了民族节庆日文艺演出活动、爱国卫生专项演出等11 场次。举办第三届“舞动兰坪”群众性广场舞展演2场次;举办全国民族团结进步示范县创建主题活动之“多彩兰坪”百姓大舞台歌舞乐展演连续9场次。

2.加强指导、协助,发挥基层文化阵地作用,丰富基层群众文化生活。

1)开展了两期易地扶贫搬迁规模安置点(社区)文艺队文艺辅导工作,每期7天,覆盖9个规模安置点,培训学员3600人次,辅导内容为怒江州老八套规范舞蹈;

2)积极配合怒江州文化和旅游局在我县北区永安社区开办“全州易地扶贫搬迁安置点文艺队文艺骨干培训班”,来自全县易地扶贫搬迁安置点及县城周边社区文艺队60名文艺骨干学员参加培训。

3.加快构建公共文化服务体系建设,不断完善文化服务设施。

1)由于疫情,阅览室不能对外开放,因此县图书馆充分利用线上平台开展文化服务活动。在微信公众号上发布更新推荐新书公告;“4·23读书日”,在移动图书馆上配置了“世界读书时”模块,本着书香助力战疫,阅读通达未来的理念,为读者提供“共读战疫”“知识挑战”“线上展览”“30分钟打卡讲座”等线上活动;在移动图书馆上提供“劳动光荣”“五四青年节”“五四精神”等专题,为读者提供线上最新阅读资料等内容。在六一儿童节来临之际,在移动图书馆上提供“童趣六一”主题,给孩子们提供“儿童新型冠状病毒防护”手册、“家庭教育孩子的50个细节”“儿童意外伤害救治指南”等线上优秀读物。在移动图书馆上配置“少儿绘本”模块,免费服务少儿读者。年内装订2019年期刊1000多册;上架2020年新书1000多册;装订2019年报纸5种 ;由于受疫情影响,下半年开始外借室才对外开放,全年共接待读者5500多人。

2)2020年7月21日兰坪县图书馆-武警中队流动图书点图书配送图书145册,其中包含军事类、文学类、医学类、小说类等。

3)有效推进我县公共文化资源共建共享和服务效能提升,促进文化馆、图书馆总分馆制建设。6月22日组织召开了文化馆、图书馆总分馆制建设会议。确定了乡镇分馆业务副馆长,组织签订总馆与乡镇分馆工作目标责任书,进行了(4)投入13.38万元资金,补齐九个安置点(社区)文化活动室文娱设施配置,确保社区文化活动室设备设施齐全,和全县其他村(社区)统一标准配置,让搬迁群众在家门口就能享受文化生活,现所有文娱设备已于8月初全部发放到位。

5)2020年11月3日至11月4日河南省少儿图书馆到我县开展了“春雨工程”文化和旅游志愿者行动,策划了“书香浸润,文化惠民活动进乡村”建设活动和“阅读润童心 文化助脱贫——豫滇未成年人阅读服务提升计划”系列活动。11月3日上午河南省少年儿童图书馆馆长、云南省图书馆馆长进行了捐赠仪式,共捐赠图书及各类电子资源共计30万元。

4.文化遗产保护稳步推进。

1)2020年元旦春节期间、“两会”期间,对辖区内各级文物保护单位的消防设施、水源、用电线路、施工现场管理进行实地检查,对存在的安全隐患提出整改意见和建议,确保文物保护单位安全;结合工作需要,参加全县“6·16”安全生产巡查活动,开展文物保护宣传工作;完善我县文保单位、文物图片、文字信息等资料。

2)组织完成“奥宇.振邦非遗传承教育基金”对我县民歌开益和普米族“搓蹉”和手工艺“笃笆”项目的申报帮扶工作;开展设立移民安置点传统手工技艺纺织制作传承非遗扶贫就业工坊前期准备工作;

3)协助、配合有关部门开展3期关于文物保护、文化遗产宣传节目录制拍摄活动;完成国家级非物质文化遗产项目“普米族搓蹉”6套广场普及舞蹈光盘制作(音乐、视频拍摄等)工作;还开展了为期一周的兰坪县非物质文化遗产“传统民歌、民乐”音视频采编工作,同步进行兰坪县非遗传承人数据采集,建立非遗传承艺人后备储备库。

4)组织完成《兰坪非遗知识读本》 、国家级普米族“搓蹉”项目申报工作。

5.加强执法力度,文化市场健康发展。

1)强化人员培训,规范文化市场经营秩序。为进一步提高经营业主守法经营、安全经营的自觉性和防范意识,为全县文化市场健康有序、繁荣发展奠定坚实基础。年初举办1期文化和旅游市场经营管理暨安全生产工作会、1期文化和旅游市场“扫黑除恶”“扫黄打非”工作部署会议、1期“扫黑除恶” 专项斗争工作部署会、1期文化市场恢复开放疫情防控培训会议,就文化市场领域的扫黑除恶、消防安全、新冠肺炎复工复产要求和相关法律、法规进行专题培训,参训人数达120多人次。

2)文化市场执法工作不断规范。2020年,文化市场综合执法工作放管结合、张弛有度,做到严格清查、依法管理,确保文化市场风清气朗、统一开放、诚信守法。1月1日至11月1日,大队出动检查377人次,检查经营单位205家次,责令改正2家,立案调查1家无证经营户,罚款500元。高考期间,兰坪县文化市场综合执法大队加强值班和执法检查,出动执法人员9人次,检查各类文化市场经营单位72家次,全力以赴为高考保驾护航。2020年 ,联合公安、市场监管、城市管理、消防救援等单位对文化和旅游市场开展联合执法10次。

3)在开展专项执法检查活动行动中,一是积极开展形式多样的“扫黑除恶”宣传活动,着力宣传党中央、国务院和省州县党委、政府“扫黑除恶”的决心,形成围剿黑恶势力的浓厚氛围,累计悬挂横幅50条;书写上墙永久性标语5条;影前宣传1500余次;开展送戏下乡宣传40场,受众群众达15余万人。二是坚持文化旅游行业日常检查和“双随机”抽查相结合,主动承担在文化旅游行业领域扫黑除恶专项斗争中的职责任务。局主要领导、分管领导分别带队进行了专项线索排查,重点排查文化娱乐场所、旅游景区、星级宾馆、旅行社等企业涉“黄赌毒”、欺行霸市、扰乱行业秩序、充当保护伞等涉黑涉恶经营等突出问题,并配合相关职能部门,给予重拳打击。三是建立违规违法多发企业“黑名单”制度,加强“点穴式”监控管理和清查整治,有效发现线索、加大打击力度。2020年 ,开展专项排查30次,综合执法大队开展执法宣传90次,出动执法人员436人次。摸排网吧11家、歌舞娱乐28家、 星级宾馆4家、旅游景点6家、旅行社1家、印刷复印15家。经摸排,未发现涉黑涉恶线索。
  今年结合疫情防控工作截止11月初累计出动文化旅游执法人员2000余人次、巡查歌舞娱乐市场900余家次、网吧260余家次、酒店宾馆1.5万余家次、出版物场所200余家次,给予5个文化市场经营单位警告处理。没收非法出版物500余本,进一步规范了文化市场经营管理秩序。

(二)旅游方面

1.提升旅游形象,全力打造AAA级景区

启动罗古箐、大羊场AAA级景区创建工作,严格按照景区评定标准,开展自查及旅游设施建设完善工作。

2.深入推进在建项目旅游基础服务设施建设

1)深入实施旅游厕所革命三年行动计划,完成大羊场、桃树湖、啦井村、富和村旅游厕所建设项目验收并投入使用,完成富和村游客服务中心及富和公共旅游厕所项目。

2)完成了老窝山旅游基础设施建设项目和老窝山游客服务中心建设项目,可投入使用。

3)大羊场旅游公共基础设施建设项目、兰坪县游客接待中心均已开工。

3.认真旅游行业监管职能,规范行业行为

1)掌握旅游市场,规范行业服务,深入开展旅游市场秩序整治工作,强化旅游安全工作,做好重大节假日旅游保障。

截至目前,共接待国内外游客50.28万人次,实现旅游总收入5.88亿元,因受疫情影响,人次和收入均比同期减少50以上。

2)深入开展旅游市场诚信评价机制,整治旅游市场秩序,规范旅游行业服务,截至目前,运用“一部手机管旅游”综合管理平台,共登记565家企业,开展诚信评价565家,合格547家,列入重点监管企业18家(均已于10月30日前完成整改),列入黑名单0家,市场秩序良好。不断优化了我县旅游服务环境,提升游客满意度,为我县旅游市场的持续健康发展做出应有的努力。

4.加强旅游从业人员培训

加强我县文化旅游行业人才教育培训工作,不断提高从业人员队伍素质,实现文化和旅游业又好又快的发展,培养大批综合素质高、业务能力强、爱岗敬业的文化旅游人才队伍作支撑,大力推进文化旅游人才建设,全年开展了3期文化旅游行业人才教育培训班,提升了我县文化旅游行业管理水平和服务质量。

(三)“挂包帮·转走访”定点扶贫成绩显著

2020年共选派14名驻村工作队员、5名下沉作战人员开展定点帮扶业务,2名干部参加背包队开展搬迁、拆旧复垦工作。

1.下沉入户走访情况

严格执行上级各部门文件要求,认真开展领导干部下沉走访活动,从4月起,集中开展全员下沉走访活动8次,局主要领导带队每月下沉5—10天不等。同时,以下沉为契机,认真开展走访活动、政策宣传、人居环境整治等工作。

2.党建促脱贫攻坚工作情况

1)村党总支及驻村工作队充分发挥党员带头模范作用,使党员带头广泛宣传脱贫攻坚政策。扩大群众的政策知晓率,正确引导群众思想认识。知晓政策和理解政策,为推进脱贫攻坚奠定基础。2.定期不定期组织建档立卡农户开展内务整理,卫生服务,清扫公共场所活动,要求党员、建档立卡贫困户、低保户注重自家卫生清扫,保持房前屋后卫生整洁。3.把“不忘初心、牢记使命”主题教育宣讲走进寻常百姓家,确保将习近平新时代中国特色社会主义思想传播到每一户人家。利用会议,入户等,挂联单位负责人上党课、挂片领导,村委会书记,驻村第一书记分别解读《习近平关于不忘初心牢记使命论述摘编》部分内容,结合贫困户实际享受的政策,深入解读,让群众明白是谁带领他们过上了今天的好日子,树立加深广大民众对感党恩、跟党走的认识和理解,把扶贫与“扶智”“扶志”结合起来,树立脱贫的信心和决心,确保实现稳定稳固脱贫。

3.易地扶贫搬迁安置点工作情况

1)各涉及易地扶贫搬迁安置点的挂联责任人每月不少于1次走访活动,开展挂联户信息收集更新、政策讲解宣传、人居环境提升整治等工作。

2)认真落实《关于切实做好兰坪县易地扶贫搬迁安置点“部门包楼、干部帮户”工作的通知》有关要求,分配挂联责任人,结合安置点需求,开展政策宣传、融入城市生活引导、群众心理疏导、环境提升、就业创业联络等志愿活动。截至目前,共开展了两次集中志愿活动,确保搬迁群众搬得出、稳得住。

4.驻村工作有保障

为解除驻村工作队员的后顾之忧,确保工作队员将更多的精力投入驻村业务中,助推挂联村早日脱贫,我局严格按照实战队补助标准,为实战队员实时报销生活补助,还根据挂联村工作情况,为其添置办公用品、生活所需的设备物资等。按时购买驻村队员意外伤害险、年度组织驻村人员进行1次体检;主要负责人充分利用下沉时间,开展驻村队员交心谈心工作,确保每人每年谈话不少于4次,掌握驻村队员思想动态。

5.脱贫攻坚工作亮点

利用行业特征,结合文化惠民下乡活动覆盖八乡镇、受众面广的特点,编排演出了宣传党的十九大精神、脱贫攻坚政策等文艺节目,提振了全县各族人民脱贫奔小康的信心和决心。

通过努力,我单位得到了上级部门的肯定,获得了“2020年怒江州脱贫攻坚奖扶贫先进集体”的荣誉称号。

(四)齐心协力战疫情,打好“七个专项斗争”持续战

1.年初,根据兰坪县疫情防控工作会议精神,迅速成立了文化和旅游局新型冠状病毒感染的肺类疫情防控工作组,召开会议研究和部署文化和旅游市场疫情防控工作,巡查娱乐场所和摸排酒店旅客,拉网式摸排所有入住酒店的旅客信息,住宅区网格化管理人员信息摸排。

2.创作完成疫情防控女子快板《众志成城抗疫情》及兰坪方言小品《严防死守》,先后在云南省非遗中心、怒江州微信平台及兰坪县融媒体中心等网络平台发布宣传。

3.结合爱国卫生专项活动要求,始终将专项活动与疫情防控有机结合,每天外派不少于10人次开展酒店巡查及专项行动督查。将“众参与”贯彻到底。

一直以来,我局始终重视干部队伍的专业水平和整体素质的提升。全年共派出21名干部职工参加各级给类培训活动,通过各种培训,打开视野,拓宽渠道,有效的提升了队伍的专业水平和整体素质。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入兰坪白族普米族自治县文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县文化和旅游局部门2020年末实有人员编制78人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制2人),事业编制66人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员70人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休34人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

2020年度部门决算表:详见附件(附表1-附表12)
说明: 中共兰坪县委党史研究室没有政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金及国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 、收入支出决算总表(GK01表)
二、收入决算表(GK02表)
三、支出决算表(GK03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(GK04表)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(GK05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(GK06表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(GK07表)
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(GK08表)
九、项目支出绩效自评(GK09表)
十、项目支出绩效自评报告(GK10表)
十一、部门整体支出绩效自评报告(GK11表)
十二、部门整体支出绩效自评表(GK12表)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县文化和旅游局部门2020年度收入合计27,469,122.17元,。其中:财政拨款收入26,279,122.17元,占总收入的95.67%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1,190,000.00元,占总收入的4.33%。2019年收入决算数44,410,852.87元,与上年对比减少16,941,730.70元,减少38.15%,主要是因为2019年有中央基建投资项目20,000,000.00元,2020年没有基本建设项目。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县文化和旅游局部门2020年度支出合计31,886,137.22元。其中:基本支出18,781,748.69,占总支出的58.9%;项目支出13,104,388.53,占总支出的41.1%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2019年支出决算数23,948,041.41元,与上年对比支出增加7,938,095.81元,增加33.15%,主要原因是2019年下达的中央基建投资两个项目开工建设,支付工程款7,591,176.30元; 其他部分是职工工资增加,社保、公积金以及其他扶贫支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障兰坪白族普米族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,781,748.69元。2019年度基本支出16,169,587.74元,与上年对比基本支出增加了2,612,160.95元,增加14%,主要原因是2020年1月补发2018年年终奖励性绩效、2019年7-12月基础性绩效和2019年年终一次性奖金;2020年6月补发2019年年终奖励性绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,539,903.60元,占基本支出的93.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,241,845.09元,占基本支出的6.61%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障兰坪白族普米族自治县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13,104,388.53元。与上年对比项目支出增加5,325,934.86元,增加41%,主要原因是2019年下达的中央基建投资两个项目于2020年10月开工建设,支付工程款7,591,176.30元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出31,049,583.22元,占本年支出合计的97.38%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加9,004,641.09元,增加29%,主要原因:1、2020年补发2018年和2019年年终奖励性绩效;2、2019年下达的中央基建投资两个项目于2020年10月开工建设,支付工程款

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出27,183,927.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.55%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费和专项经费支出(大羊场景区基础设施建设和梅树坪旅游公共服务保障设施建设项目支出)。 

 8.社会保障和就业(类)支出1,421,613.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于事业单位离退休支出(遗属人员生活补助)和机关事业单位基本养老保险缴费支出;事业单位职业年金缴费支出

  9.卫生健康(类)支出907,134.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗支出(工伤保险)

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

  12.农林水(类)支出186,830.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于驻村工作队员生活补助费支出和兰财教〔2020〕92号拨2020年保险助推脱贫攻坚项目资金

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

  19.住房保障(类)支出1,350,077.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

  21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

  23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

  24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

  25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项目。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为640,000.00元,支出决算为152,715.73万元,完成预算的24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为91,129.73元,完成预算的14%;公务接待费支出决算为61,586.00元,完成预算的10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:预算了车辆购置费240,000.00元,但没有购置车辆,公务用车运行维护费和公务接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少25,194.21元,下降14.16%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加8,733.08元,增长10.6%;主要是单位公务用车云Q17677车修理费增加;公务接待费支出决算减少33,927.29元,下降35.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出91,129.73元,占59.67%;公务接待费支出61,586.00元,占40.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位本年度无因公出国(境)人员

2. 公务用车购置及运行维护费支出91,129.73元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。本单位本年度无车辆购置。

公务用车运行维护支出91,129.73元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费61,586.00元。其中:

国内接待费支出61,586.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待50批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,150人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展文化和旅游相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位本年度无国(境)外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出1,216,361.09元,与上年对比减少351,247.29元,减少22.4%,主要原因严格执行中央八项规定机关运行经费支出主要用于办公费,水电费,邮电费,接待费,公务车运行维护费,会议费等其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,兰坪白族普米族自治县文化和旅游局部门资产总额37,979,242.56,其中,流动资产31,810,967.92,固定资产10,057,920.89对外投资及有价证券0元,在建工程0,无形资产1,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少21,646,049.92元,其中固定资产减少15,945,183.09元。主要原因是2020年固定资产划拨至兰坪县教体育局和兰坪县融媒体中心,处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

37,979,242.56

31,810,967.92 

10,057,920.89 

4,760,272.42 

1,348,633.24 


3,949,015.23 










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产账面原值




 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额299,810.00元,其中:政府采购货物支出276,110.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出23,700.00元。授予中小企业合同金额299,810.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况(附表10

2020年文化和旅游局整体支出绩效自评情况按照1、部门基本情况;2、绩效自评工作情况;3、评价情况分析及综合评价结论;4、存在的问题和整改情况;5、绩效自评结果应用、主要经验及做法五个方面来分析说明;6、主要经验及做法六个方面来分析说明。--详见GK10部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表(附表11

部门整体支出绩效自评表是按照部门总体目标(部门职责、总体绩效目标)、部门年度目标(2020-2022年)、部门年度重点工作任务来自评,我局遵循以下原则:(1)聚焦精准、突出成效;(2)科学规范、公正公平;(3)分类分级、权责统一;(4)强化监督、适当奖励来完成各项任务目标。--详见GK11部门整体支出绩效自评表

(三)、项目支出绩效自评表(附表12

我局成立绩效评价工作领导小组。为加强财政专项资金管理,提高财政专项资金使用效益,搞好财政专项资金绩效评价工作,我局成立了以局长张根文任组长,副局长李春、各股室长为成员的工作领导小组。项目采取自评与他评相结合方式,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展绩效自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容的(一级指标、二级指标、三级指标)、指标值(项目绩效目标预计完成情况)、执行完毕绩效指标、上年绩效指标完成情况、绩效指标完成情况分析等方面做出自我评价,2020年我局较好的完成各个项目的目标任务,自评分值为92分。

年度总体绩效目标是:引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层文化旅游设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等。支持加快构建现代化公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化、开展文化活动等基本文化权益。支持公共文化服务设施、旅游基础设施和公共服务设施建设项目,着力改善相关基础设施条件,促进文化旅游升级。

实际完成情况:拟订社会文化事业发展规划;扶持代表性、示范性、实验性文艺品种,扶持优秀文艺作品和重点艺术团队;指导艺术创作与生产,推动各艺术门类的发展;组织、指导、协调全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动;指导直属艺术团队的业务建设;负责艺术考级活动的审批和管理。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作;指导图书馆和文化馆(站)事业;指导文化信息资源共享工程建设和古迹保护工作;指导重大群众性文化活动和文化先进单位创建工作;指导基层群众文化活动,指导基层综合性文化服务中心建设;指导文化惠民示范村、示范社区建设,指导直属社会文化单位业务建设;指导全县乡级农村业余文艺汇演和省州民族民间歌舞乐展演。旅游基础设施和公共服务设施建设项目有序推进。--详见GK12项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332500435701111


包含附件

  • 兰坪县文化和旅游局2020年决算公开表.xls [下载]
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