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兰坪县文化和旅游局 2022年部门预算编制说明

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索引号
577250565/2022-188337
发文机构
兰坪县文化和旅游局
公开目录
预决算公开
主题分类
文化、广电、新闻出版
文      号
发文日期
2022-02-18 16:48:18

监督索引号53332500435700000

兰坪白族普米族自治县文化和旅游局

2022年部门预算公开目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政专户管理资金支出情况

(二)财政拨款支出按功能科目分类情况

(三)财政拨款支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)与省级配套事项

(三)与市级配套事项

(四)按既定政策标准测算补助事项

(五)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)文化惠民下乡演出经费

(二)罗古箐景区创建3A景区管理维护经费

(三)文物保护经费

(四)文化和旅游产业发展专项资金

(五)县级补助公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

第二部分兰坪县文化和旅游局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

兰坪县文化和旅游局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

文化和旅游局是主管全县文化和旅游的县政府组成部门。职能其主要为:

(1)贯彻落实党中央、国务院、省、州、县党委政府关于文化、旅游的工作路线、方针、政策,研究拟订全县文化、旅游工作政策。

(2)统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

  (3)管理全县重大文化艺术和旅游推介活动,指导全县重点文化和旅游设施建设,组织全县旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作市场推广,制定文化旅游市场开发计划并组织实施,指导、推进全县文化旅游工作。

  (4)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(5)负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

  (6)指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

  (7) 承担弘扬优秀传统文化相关工作,牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划。负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

  (8)拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物馆工作。

(9)统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。 

  (10)指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

  (11)指导全县文化和旅游综合执法,负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督,大案要案督查督办,维护市场秩序。

  (12)指导、管理文化和旅游对外合作和宣传推广、促销工作,组织大型文化和旅游对外活动,推动中华文化走出去。

  (13)负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,推进文化院团与高等院校合作培养人才,开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

(14)完成县委、县政府及上级文化旅游部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

根据上述职责,兰坪白族普米族自治县文化和旅游局设17个内设股室(行政10个,事业7个):办公室、人事股、财务室、智慧旅游股、产业发展股、公共服务股、市场管理股(综合执法监督)、行业管理股、文化遗产股、资源开发股;民族文化工作队、文化馆、图书馆、文物管理所、文化市场综合行政执法大队、文化和旅游智慧服务中心、文化和旅游产业发展中心。

(三)重点工作概述

一、工作开展情况

(一)强化组织领导,扎实推进党建工作

坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,围绕严格落实“三会一课”、主题党日、“两学一做”学习教育情况、“争创一流 标高质优”教育活动进行监督检查,查看支部标准化建设一本通完善情况等,确保工作真实开展,并对其中存在的问题,提出整改意见和建议。领导干部上党课7次,理论中心组学习12次。组织开展了学习宣传党的十九届六中全会精神活动。完善监督执纪制度,今年共开展谈话提醒20人次,开展诫勉谈话6人次。按照“一岗双责”的要求,严格落实意识形态工作责任制、法制政府建设、安全生产管理等工作,组织召开4次意识形态工作专题会,4次研判会,加强对哲学社会科学报告会、讲座、培训、群众文化活动等的审核把关,对意识形态能力建设、文化旅游阵地监管、网络意识形态管理以及干部队伍思想建设等工作,有针对性地进行引导,并纳入到班子民主生活会、述职述法述廉报告、年度工作总结和考核中。为创新党建工作载体与形式,我局机关支部与中国移动兰坪分公司党支部共同签订了“党建联盟”共建协议书。双方积极整合党建资源,发挥双方各自优势。积极开展支部联合主题活动。

(二)强化责任担当,坚决打赢疫情防控阻击战

按照《云南省新冠肺炎疫情防护指导手册》对宾馆酒店、影剧院、游艺娱乐场所和上网服务场所、歌舞娱乐场所,人员防护、场所防护、应急处置的工作要求及兰坪县新冠肺炎疫情防控指挥部的统一安排部署,强化落实工作责任,做好文化和旅游行业疫情防控工作,组建了由局党组书记、局长担任组长,分管领导担任副组长,各股室负责人为成员的工作领导小组,明确工作责任,细化工作措施,强力推进文化和旅游行业疫情防控工作。制定了《兰坪县文化和旅游行业疫情防控工作实施方案》、《兰坪县文化和旅游行业疫情防控工作预案》、《兰坪县文化和旅游行业疫情防控通告》等文件;制定了《兰坪县文化和旅游局干部职工疫情防控工作挂包方案》,全局77名干部职工挂包企业,无缝对接,一对一服务,切实做好疫情防控工作;会同县市场监督管理局联合印发了《兰坪县城区宾馆酒店疫情防控工作制度》建立了长效机制,对履职不到位、防控不力的宾馆酒店进行处罚、对工作措施到位,防控有效的企业进行表彰奖励。印发了《兰坪县文化和旅游局干部职工挂包宾馆酒店疫情防控工作奖惩制度》建立了长效机制,对工作履职到位、措施有力,成效良好的挂包人给予奖励,有效推动了文化旅游行业疫情防控工作。年内累计出动巡查检查1.2万余人次、巡查歌舞娱乐市场3650余家次、网吧160余家次、酒店宾馆8610余家次、出版物场所200余家次,给予5个文化市场经营单位警告处理。没收非法出版物500余本,联合公安机关给予兰坪主旋律娱乐服务店、兰坪金碧时代娱乐城、兰坪星起点娱乐城三家停业整顿4个月的处罚。对处罚结果通过政府公开网,微信群等方式及时进行了通告公布,有效的形成震慑。创作完成疫情防控女子快板《众志成城抗疫情》及兰坪方言小品《严防死守》实现线上播放。截至目前文旅行业干部职工及从业人员共838人,第一剂接种6人,两剂接种完成825人,因禁忌等原因不能接种7人;第三剂加强针已接种63人,正按照时间节点序推进;从业人员每周1次核酸检测工作全覆盖。

(三)坚持凝心聚力,高标准完成县委县政府交办任务

1.意识形态主动作为。牢牢把握“两个巩固”根本任务,积极培育和践行社会主义核心价值观,压实意识形态责任。将意识形态工作纳入局重要议事日程,纳入年度工作报告和年终综合目标考评,与文化和旅游业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。认真履行意识形态工作责任制,健全完善党组意识形态工作相关组织机构,及时整改落实巡视巡查反馈问题,定期对意识形态领域工作进行有针对性的分析研判,充分利用微信公众号、微信群等新媒体平台和宣传栏、横幅、展板、LED屏等传统宣传阵地,切实增强宣传思想文化工作。密切关注疫情之下复工复产、“两会”召开、建党100周年等近期重大事件下文旅系统干部职工尤其是重点关注人员的思想动态、网络动态,坚持正面舆论引导,积极开展主题宣传。

2.精准帮扶成效持续显现。我局结合工作实际,拟定和修订了乡村振兴工作。

3.其他各项工作均圆满完成。一是将双拥、平安建设、信访稳定、效能建设、保密管理、文明创建、党政信息、安全生产、法治宣传、政务公开等工作纳入年终考核、并与下级机构签订综合目标责任书,确保圆满完成上级下达的目标任务。二是制定各项工作方案和工作计划,有力有序推进目标任务的实施。三是按照县考核办要求做好各项考核工作,根据下达的考核标准,逐项分解、完善,并将材料装订成册。2021年我局双拥、平安建设、信访稳定、文明创建、安全生产、政务公开等工作取得良好成绩,没有出现违反工作效能、保密纪律的事件。

(四)推进文艺发展,提升公共文化服务能力

1.线上线下齐头并进,群众文化活动丰富多彩。围绕三下乡文艺演出、非遗展演等专题,成功举办群众性文化活动54场次。为最大限度消除疫情影响,我局创新活动形式,抽调骨干人员成立创作组,结合脱贫攻坚、疫情防控、扫黑除恶、非遗传承等,创作完成疫情防控女子快板《众志成城抗疫情》及兰坪方言小品《严防死守》实现线上播放。

2.公共文化场馆免费开放深入推进。县文化馆充分发挥群众文化的龙头作用,免费向全县人民群众提供普及型的文化艺术培训,组织志愿人员开展送文化进基层系列活动。县图书馆整合资源,通过图书馆网站及微信公众号,开展移动数字图书馆宣传推广活动。先后举办“与书同行·共读经典”主题阅读活动等线上读书活动20余场次。开展全民阅读活动60余场次。县文物管理所依法对辖区内国家级,省级,县级重点文物保护单位和不可移动文物点进行安全检查和执法巡查,共开展各类安全检查和执法巡查87次,确保文物安全;积极推进红色革命文物保护。

各乡镇综合文化服务中心在县图书馆总馆、文化馆总馆指导下,完善各项规章制度,努力提升文化服务能力,持续开展读书比赛、文化科技培训、展览陈列等阵地活动,同时,依托乡村业余文艺团体,广泛开展民族舞、广场舞等文娱活动,让文化发展成果惠及城乡群众。

3.加强非遗保护,成功举办怒江州第三十届乡级农村文艺汇演。积极探索、创新举办模式,组织国家级、省级、州县传承人以及文艺爱好者创作了一批老百姓喜闻乐见,接地气、易传唱的精品节目,成功举办怒江州第三十届乡级农村文艺汇演,群众反响良好。

(五)争创旅游品牌,加快旅游产业发展

1.更新旅游模式:充分依托兰坪独特的生态资源、人文环境、田园风光的优势,省内外旅游企业进一步深度合作,依次建成联合村集体民宿、罗古箐集体民宿;联合社会资本,打造高端温泉半山酒店群落,建成罗古箐、联合两个慢生活理想村落;结合在地人文活动,体验原色普米生活,推出“高端的精品酒店”+“特色化体验场景”+定制化产品和线路的全新旅游模式。充分考虑旅游资源及体验性产品的关联性,策划具有兰坪特色的新产品,新业态。建成大羊场野奢帐篷酒店,打造罗古箐—箐花甸国家湿地公园,植入氧吧徒步、户外探险、帐篷露营、生物多样性探索等体验项目。

2.促进文旅融合:充分挖掘兰坪历史文化内涵,注重体验性文化旅游产品设计与运营,建成玉水坪古人类遗址主题公园、八十一工业主题公园、通甸红色教育基地,打造玉水坪特色美食村,建成通甸田园慢行系统,大力发展田园乡村旅游,进一步推动兰坪旅游发展。注重旅游产品效益化,与企业合作开发各类特色农产品、文创产品、体验衍生产品,由扶贫车间实现规模生产,增加车间就业需求,进一步促进脱贫攻坚成效巩固,有效衔接乡村振兴。充分体现兰坪元素和在地文化,注重文化赋能,引进自行车赛事、举办各类文化节,与墅家合作开展文化共建,邀请国内知名艺术家开展人文艺术发掘活动,循序渐进,将河西、通甸片区打造成具有兰坪特质的旅游文化IP。

3.推动“旅游+”:进一步叠加兰坪“旅游+”名片,以旅游+乡村+文化+生态等为发展目标,突出重点,由点到面,逐步全面推开,打造兰坪全域旅游新格局。全力推进产业转型升级,推动产业多元化,探索发展新出路,全力打造“小众、特色、高端”的旅游产业。

(六)严格依法行政,全面加强行业监管    

加大文化旅游市场监管力度。在两会、中高考、暑期等重要时间节点开展文化市场专项整治,加大对网吧、书店、KTV等场所监管力度。持续开展扫黄打非“护苗”、“清源”、“固边”、“净网”、“秋风”五大行动以及“打击非法宗教出版物”、“打击印刷品及有害信息集中行动”等专项行动,加大对出版物市场和音像市场的巡查监管力度。创新执法方式,多次联合县公安局、县消防大队、县市场监督管理局等部门开展文化市场各项检查活动。

(七)补缺补差,文化和旅游工作统筹推进

1.县文化馆、图书馆场馆建设工作:两馆一剧院建设已进入工期倒排阶段,建成投入使用后,我县文化馆、图书馆将彻底告别无馆舍的尴尬局面,我县的公共文化服务也将走上一个崭新的台阶。因此,我馆在局领导的正确领导下,积极参与配合机关事务服务中心的两馆一剧院建设项目。为了图书馆和文化馆的使用面积和功能能满足县级公共图书馆、文化馆的建设标准,在两馆一剧院装修征求意见过程中,我们多次参加讨论研究,多次提出修改意见和方案。目前,两馆一剧院建设项目和图书馆内部设备的布置正顺利推进。

2.全民阅读推进情况:为弥补我县图书馆藏书量不足,完成对农家书屋所有图书的编目录入工作,将农家书屋纳入图书馆总馆统一管理。

3.基层综合文化服务中心建设情况:针对薄弱环节,下拨专项资金40万元,用于乡村两级服务中心以及农民文化乐园的提升改造。全县所有8个乡镇综合文化服务中心在设施建设、设备配置方面建成达标;行政村(社区)依托党群服务中心等现有公共服务资源,按照“八个有”的标准建有综合文化服务中心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2021年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制78人,其中:行政编制 12人(含行政工勤2人),事业编制66人(含参公4人)。在职实有81人,其中: 财政全供养 79人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 37人,其中: 离休 0人,退休 37人。

车辆编制3辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,765.28万元,其中:一般公共预算财政拨款1,765.28万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加了85.22万元,增减率5%,主要原因是今年人员经费增加了45.94万元;公用经费中工会经费和福利费增加18.01万元;项目经费增加了21.28万元,主要是罗古箐景区创建3A景区管理维护经费5万元,文物保护经费5万元,文化和旅游产业发展专项资金10万元,县级补助公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金1.28万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,765.28万元,其中:本年收入1,765.28万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,765.28万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加85.22万元,增长5%今年人员经费增加了45.94万元;公用经费中工会经费和福利费增加18.01万元;专项业务费增加了21.28万元,主要是罗古箐景区创建3A景区管理维护经费5万元,文物保护经费5万元,文化和旅游产业发展专项资金10万元,县级补助公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金1.28万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出  1,765.28万元。财政拨款安排支出  1,765.28万元,其中:基本支出1,734.00万元,与上年对比增加63.94万元,增长4%。增加主要原因是:今年人员经费增加了45.94万元;公用经费中工会经费和福利费增加18.01万元;。项目支出31.28万元,与上年对比增加了21.28万元,增加212.8%。增减主要原因是:今年增加了罗古箐景区创建3A景区管理维护经费5万元,文物保护经费5万元,文化和旅游产业发展专项资金10万元,县级补助公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金1.28万元。

(一)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政管理专户资金支出

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能分类科目

2022年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

207

文化旅游体育与传媒支出

1450.18

1418.90

31.28

20701

文化和旅游

1305.06

1278.78

26.28

2070101

行政运行

345.61

345.61


2070104

图书馆

201.75

201.75


2070107

艺术表演团体

349.83

339.83

10.00

2070109

群众文化

190.98

190.98


2070111

文化创作与保护

14.4

14.4


2070112

文化和旅游市场管理

35.86

35.86


2070199

其他文化和旅游支出

166.63

150.35

16.28

20702

文物

145.12

140.12

5

2070204

文物保护

20.00

15.00

5

2070299

其他文物支出

125.12

125.12


208

社会保障和就业支出

116.59

116.59


20805

行政事业单位离退休

116.59

116.59


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.59

116.59


210

卫生健康支出

91.47

91.47


21011

行政事业单位医疗

91.47

91.47


2101101

行政单位医疗

9.22

9.22


2101102

事业单位医疗

46.89

46.89


2101103

公务员医疗补助

32.36

32.36


2101199

其他行政事业单位医疗支出

3

3


221

住房保障支出

107.04

107.04


22102

住房改革支出

107.04

107.04


2210201

住房公积金

107.04

107.04



合计

1765.28

1734.00

31.28

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1418.90万元,项目支出31.28万元)。

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算

科目名称

小计

基本支出

项目支出

301


工资福利支出

1588.60

1588.60



01

基本工资

326.6

326.60



02

津贴补贴

265.5

265.50



03

奖金

91.72

91.72



07

绩效工资

390.93

390.93



08

机关事业单位基本养老保险缴费

116.59

116.59



10

职工基本医疗保险缴费

56.11

56.11



11

公务员医疗补助缴费

32.36

32.36



12

其他社会保障缴费

5.19

5.19



13

住房公积金

107.04

107.04



99

其他工资福利支出

196.56

196.56


302


商品和服务支出

148.96

117.68

31.28


01

办公费

11.84

11.84

16.28


02

印刷费

2.00

2.00



03

咨询费

1.00

1.00



05

水费

0.40

0.40



06

电费

0.05

0.05



11

差旅费

30.00

20.00

10.00


13

维修(护)费

20.00

15.00

5.00


17

公务接待费

4.00

4.00



28

工会经费

17.69

17.69



29

福利费

17.69

17.69



31

公务用车运行维护费

9.00

9.00



39

其他交通费用(公务员交通补贴)

14.26

14.26



99

其他商品和服务支出

4.75

4.75


303


对个人和家庭的补助

12.73

12.73



05

生活补助

12.73

12.73


310


资本性支出

15.00

15.00



02

办公设备购置

15.00

15.00




支  出  总  计

1765.28

1734.00

31.28

    五、对下专项转移支付情况

兰坪县文化和旅游局2022年部门预算无对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

无相关事项。

(二)与省级配套事项

无相关事项。

(三)与市级配套事项

无相关事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

无相关事项。

(五)经济社会事业发展事项

无相关事项。

六、政府采购预算情况

兰坪县文化和旅游局2022年政府采购货物预算15万元,主要是采购办公用A3、A4纸200件3.6万元;采购办公用品0.64万元;采购台式电脑10台5.8万元;采购激光打印机2台0.56万元;采购多功能一体机1台3.8万元;采购平板电脑2台0.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元,较上年减少1万元,下降7%,下降主要原因:公务用车购置及运行维护费定额标准由上一年的10万元调为9万元,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

兰坪县文化和旅游局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

主要原因是没有因公出国(境)费的支出。

(二)公务接待费

兰坪县文化和旅游局2022年公务接待费预算为4万元,较上年无增减。

(三)公务用车购置及运行维护费

兰坪县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为9万元,较上年减少1万元,下降7%。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9万元,较上年减少1万元,下降7%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

减少主要原因是公务用车购置及运行维护费定额标准由上一年的10万元调为9万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门预算安排了5个项目,分别是:1、文化惠民下乡演出经费10万元,主要用于民族文化工作队推进文艺下乡工作,编排文艺节目,开展文艺进乡村演出。完成演出活动70场次,编排文艺节目15个,满足基层人民群众精神文化需求,丰富人民群众的精神文化生活。2、罗古箐景区创建3A景区管理维护经费5万元,主要用于罗古箐景区创建3A景区后期的管理和维护支出;3、文物保护经费5万元,主要用于我县文物保护点维修和维护;4、维护和旅游产业发展专项资金10万元,主要用于开展文化和旅游产业发展前期工作经费;5、县级补助公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金1.28万元,主要用于图书馆和文化馆(站)免费开放活动经费。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

4.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11.其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

12.“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.无部门其他需进行解释说明的名词。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县文化和旅游局2022年机关运行经费无预算安排,财政拨款0万元,较2021年预算执行数增加0万元,与上年度持平。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

兰坪县文化和旅游局资产总额2057.84万元,其中:流动资产1465.94万元,固定资产原值1022.47万元,非流动资产591.90万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排兰坪县文化和旅游局基本支出1734.00万元,与上年对比增加63.94万元,增减3.8%,增减变化的原因主要是:今年人员经费增加了45.94万元;公用经费中工会经费和福利费增加18.01万元

(二)项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排兰坪县文化和旅游局项目支出31.28万元,与上年对比增加21.28万元,增减变化的原因主要是:罗古箐景区创建3A景区管理维护经费5万元,文物保护经费5万元,文化和旅游产业发展专项资金10万元,县级补助公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金1.28万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

兰坪县文化和旅游局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2022年文化惠民下乡演出经费

(一)立项依据:亚搏体育官网app下载〔2018〕-247

(二)项目实施单位:兰坪县民族文化工作队

(三)项目基本情况:县民族文化工作队承担文化惠民下乡演出任务,每年按上级要求按质完成70场次的文化惠民演出任务和其他节庆文艺活动演出任务。

(四)项目实施内容:编排文艺节目,开展文艺进乡村演出。

(五)资金安排情况:本级财力安排10万元。

(六)项目实施计划:完成下乡演出活动70场次,编排文艺节目15个。

(七)项目实施成效:满足基层人民群众精神文化需求,丰富人民群众的精神文化生活。

二、项目名称

罗古箐景区创建3A景区管理维护经费

(一)立项依据:州文旅发〔2021〕129号、怒滇旅组办发〔2021〕1号。

(二)项目实施单位:兰坪县文化和旅游局

(三)项目基本情况:加强罗古箐3A级旅游景区管理和维护。

(四)项目实施内容:加强罗古箐3A级旅游景区管理和维护。

(五)资金安排情况:本级财力安排5万元。

(六)项目实施计划:加强罗古箐3A级旅游景区管理和维护项目实施成效:群众满意度90%。

三、项目名称

文物保护经费

(一)立项依据:财教〔2020〕244号、兰发〔2002〕09号。

(二)项目实施单位:兰坪县文化和旅游局

(三)项目基本情况:加强对文物的保护与管理,目前我县境内共有文物保护点24个,其中:国家级2个、省级2个,州级3个、县级17个。要坚持“保护为主,抢救第一”的方针切实加强保护和利用。

(四)项目实施内容:完成对我县境内文物保护点24个保护和维修。

(五)资金安排情况:本级财力安排5万元。

(六)项目实施计划:完成对我县境内文物保护点24个保护和维修。

(七)项目实施成效:群众满意度90%。

四、项目名称

文化和旅游产业发展专项资金

(一)立项依据:州文旅发〔2021〕129号、兰发〔2021〕09号。

(二)项目实施单位:兰坪县文化和旅游局

(三)项目基本情况:推动文化和旅游产业发展。

(四)项目实施内容:推动文化和旅游产业发展。

(五)资金安排情况:本级财力安排10万元。

(六)项目实施计划:推动文化和旅游产业发展。

(七)项目实施成效:群众满意度90%。

五、项目名称

县级补助公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金

(一)立项依据:怒政办发〔2021〕50号。

(二)项目实施单位:兰坪县文化和旅游局

(三)项目基本情况:图书馆、文化馆(站)全部实现无障碍、零门槛进入,公共空间设施场地全部免费开放,所提供的基本服务项目全部免费。

(四)项目实施内容:图书馆、文化馆(站)全部实现无障碍、零门槛进入,公共空间设施场地全部免费开放,所提供的基本服务项目全部免费;全年免费开放时间不低于250天,通过图片、视屏、专题活动、培训和讲座等多做展览形式,为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

(五)资金安排情况:本级财力安排1.28万元。

(六)项目实施计划:图书馆、文化馆(站)全部实现无障碍、零门槛进入,公共空间设施场地全部免费开放,所提供的基本服务项目全部免费;全年免费开放时间不低于250天,通过图片、视屏、专题活动、培训和讲座等多做展览形式,为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

(七)项目实施成效:免费开放群众满意度90%。

 

 

监督索引号53332500435700111


包含附件

  • _兰坪白族普米族自治县文化和旅游局2022年预算公开表20220218043454139.xlsx [下载]
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