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兰坪县中排乡人民政府2017年度部门决算

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兰坪县中排乡人民政府
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文      号
发文日期
2018-09-20 11:16:12
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兰坪县中排乡人民政府2017年度部门决算
第一部分  兰坪县中排乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  兰坪县中排乡人民政府概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施和发布决定。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。
3、按照县人民政府授权和有关规定,依法管理本级财政、编报和执行本级预算。
4、负责本级行政区科学、教育、文化、卫生体育、环境和资源保护、安全生产、人事劳动和社会保障、人民武装、民族宗教、法制等行政工作。
5、保护本行政区国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。
6、负责本行政区精神文明建设,组织开展创建文明乡镇、文明单位、文明村、群众性文化体育活动,大力开展社会主义民主法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序和社会稳定。
7、执行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。
8、管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。
(二)2017年度重点工作任务介绍
负责本级行政区科学、教育、文化、卫生体育、环境和资源保护、安全生产、人事劳动和社会保障、人民武装、民族宗教、法制等行政工作。负责本行政区精神文明建设,组织开展创建文明乡镇、文明单位、文明村、群众性文化体育活动,大力开展社会主义民主法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序和社会稳定。脱贫攻坚、大数据信息录入平台的建立完善、水电移民,黄登电站下闸蓄水前期工作及移民安置点的考察布置,全力做好移民安置点工作,异地搬迁工作不断推进,支持民营企业(信昌坪豆类食品加工厂等)发展,促进当地经济发展,增加就业,并加快全乡经济发展。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入兰坪县中排乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
兰坪县中排乡人民政府2017年年末实有人员编制79人。其中:行政实有人数32人(含行政工勤2人),事业编制实有人数47人(含事业工勤实有人数7人)。
离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年中排乡财政所预算财政拨款补助收入4130.06万元。预算支出安排2571.32万元。 2016年中排乡财政所预算财政拨款补助收入2076.5万元。预算支出安排2039.3万元。2017年预算财政拨款补助收入比2016年预算财政拨款补助收入多2053.56万元,主要原因是人员增加、2017年财政供养人员和财政半供养人员的调资,导致工资增加。2017年比2016年商品和服务支出增加335.4万元。
二、支出决算情况说明
(一)基本支出情况
2017年度用于保障中排乡人民政府正常运转的日常支出1382.14万元。比上年1170.5万元增加211.64万元,主要原因是今年在职人员增加10人及本年度涉及工资调增。包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、公积金等人员经费支出1195.08万元,占基本支出的86.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费187.06万元,占基本支出的13.53%。
(二)项目支出情况
2017年度中排乡用于专项业务工作的经费支出83.5万元。与上年对比60万元增加23.5万元,主要原因为本年度处于脱贫攻坚关键时期,基础设施建设期间相关工作经费开支大,2017年度项目支出881.15万元,其中:201类一般公共服务支出372.1万元、207类文化体育与传媒支出10万元、208类20815款自然灾害生活救助支出2.55万元、210类21001款突发公共卫生事件应急处理20万元,213类农林水支出336.5万元,229类社会福利彩票公益金支出140万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共服务支出功能科目201收入为1596.07万元,对比上年966.8万元,收入增加629.27万元,增加原因主要是人员的增加、财政供养人员和财政半供养人员调资的影响。  
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年教育支出功能科目205收入为120万元,2017年此功能科目无收入;2017年文化体育与传媒支出功能科目207收入为20万元,2016年此功能科目无收入,原因是2017年我县举办30周年县庆文化活动收入20万元;2017年社会保障和就业支出功能科目208收入为134.7万元,对比上年138.9万元,减少4.2万元,减少原因是我单位有退休人员,退休人员相关费用上划县社保中心;2016年医疗卫生与计划生育支出功能科目210收入为20万元,2017年此功能科目无收入;2017年农林水利支出功能科目213收入为2212.82万元,2016年收入为540.5万元,比上年增加1672.32万元,增加率为75.57%,增加原因主要是2017年林业防灾减灾收入为25万元,对村级一事一议补助收入1.5万元,农村基础设施建设收入为150万元;2017年住房保障支出收入为64.47万元,上年收入为53.8万元,增加10.67万元,增加率为19.83%;2017年其他支出功能科目229收入为102万元对比上年100万元,增加了2万元;2016年债务还本支出功能科目231收入为136.57万元,2017年此功能科目无收入。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
兰坪县中排乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76.9万元,支出决算为7.53万元,完成预算的17.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,无预算;公务用车购置及运行费支出决算为7.53万元,公务接待费支出决算为0万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约,控制公务接待支出,公车运行支出大部分由项目实施管理费中开支,不列入财政预算支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的7.34万元增加了0.19万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,同比持平;公务用车购置及运行费支出决算比上年的7.34万元增加0.19万元;公务接待费支出0万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我乡正处于脱贫攻坚、水电移民的关键时期,乡村道路较差导致公务用车运行维护费增加,其次我乡由于公用经费紧缺导致接待费用未结,所有暂时为0万元,其次我乡严格执行厉行节约,控制公务接待支出,公车运行支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.53万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.53万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7.53万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、异地搬迁、水电移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中:
国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于大中型水利水电移民工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度用于保障中排乡人民政府正常运转的日常支出1382.14万元。比上年1170.5万元增加211.64万元,主要原因是今年在职人员增加10人及本年度涉及工资调增。包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、公积金等人员经费支出1195.08万元,占基本支出的86.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费187.06万元,占基本支出的13.53%。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,兰坪县中排乡人民政府资产总额3916.01万元,其中,流动资产3366.43万元,固定资产549.58万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,实现资产使用收入0万元。
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况
预算科负责牵头公开(省本级为单独公开),各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

(四)其他重要事项情况说明
无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
1、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。
2、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
3、上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
4、基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
5、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
6、“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
                兰坪县中排乡2017年决算公开表.XLS2018091909585819620180920113348156.xls


兰坪白族普米族自治县中排乡人民政府
         2018年9月19日

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