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兰坪白族普米族自治县中排乡人民政府2022年部门预算公开

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索引号
727282918/2022-188052
发文机构
兰坪县中排乡人民政府
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2022-02-16 17:18:34

监督索引号53332500172300000

中排乡人民政府2022年预算公开目录

中排乡人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

(四)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明预算

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占有使用情况

第二部分  中排乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算

十二、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

中排乡人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中排乡党委政府主要职责是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策,依法行使本行政区的行政职能。

(二)机构设置情况

乡党委、政府内设党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室5大科室;事业单位设置7个公益一类事业单位:农业综合服务中心、国土与村镇规划建设服务中心、项目建设综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心(退役军人服务站)、扶贫工作中心、财政所。

中排乡人民政府属于1级预算单位,2022年度部门算独立编制。

(三)重点工作概述

中排乡人民政府2022年主要完成上级下达的各项工作、任务,开展党建工作及地方民生工程建设。其中重点工作为脱贫攻坚,农村危房改造,乡村振兴产业规划发展,综治维稳,开展扫黑除恶专项整治活动,移民防洪度汛、库底清理以及城乡人居环境综合能力提升等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位 1个。截202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制91人,其中:行政编制28人,实有人数25人;行政工勤编制1人,实有人数2人;事业编制58人,实有人数49人;参照公务员法管理人员编制4人,实有2人。在职实有76人,其中: 财政全供养76人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 13人,其中: 离休 0人,退休 13人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1851.57万元,其中:一般公共预算财政拨款1851.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

上年度部门财务总收入为1938.22万元,与上年对比收入减少86.65万元,减少4.67%,主要原因分析是由于2022在职人员减少导致对应工资薪金及人头办公经费的减少

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1851.57万元,其中:本年收入1851.57万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1851.57万元(本级财力1851.57万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

上年度部门财政拨款收入为1938.22万元,与上年对比部门财政拨款收入减少86.65万元,减少4.67%,主要原因分析是由于2022在职人员增加导致对应工资薪金及人头办公经费减少

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1851.57万元。财政拨款安排支出1851.57万元,其中:基本支出1789.57万元,与上年1876.22万元对比减少86.65万元,减少率为4.62%。主要原因分析是与上年相比,人员结构有所变化,2022年度行政人员辞职1人,开除1人,行政工勤退休1人,非参公事业人员新录用2人,退伍军人安置1人,调出18人,调入8同时工资正常晋升、社会保障性缴费基数调整,医保、养老保险、工伤生育保险计提比例有所变动。导致工资薪金及津补贴等大幅度增长,从而一般公共财政预算基本支出减少

项目支出62.00万元,与上年对比增加了0万元,增长了0.00%,主要原因分析是由于绩效评价管理不断严格,除这些特定项目工作经费需要列入预算内统筹,其他项目资金实行单一申报专项下达

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组可分为7大类:一般公共服务支出916.02万元,主要用于人员工资、奖金、津补贴以及日常办公经费;社会保障和就业支出96.37万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和遗属补助支出;卫生健康支出74.29万元,主要用于医保等社会保障缴费支出;节能环保支出20万元,用于城乡人居环境提升及乡镇环境卫生治理;农林水支出644.04万元,主要用于农林牧水在职人员工资、奖金、津补贴以及日常办公经费,以及村级工作经费,村干部生活补助发放以及项目工作经费;住房保障性支出100.85万元,主要用于职工住房公积金财政补贴部分缴纳。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1789.57万元,项目支出62万元)主要支出经济科目为301工资福利支出,302商品服务支出,303对个人和家庭的补助,310其他资本性支出四大类具体支出分类如下:

1.301工资福利支出共计1582.70万元,其中30101基本工资支出251.99万元,主要用于发放在职人员基本工资;30102津贴补贴支出340.40万元,主要用于发放改革性补贴、艰苦地区补贴、交通补贴及乡镇补贴等津补贴;30103奖金支出137.10万元,主要用于支付在职人员年终一次性奖金及绩效考核奖金;30107绩效工资支出285.31万元,主要用于2022年度在职人员绩效工资支出以及补发2021年度第三、四季度绩效工资;30108行政机关事业养老保险支出96.37万元,主要是用于缴纳职工养老保险单位部分;30110职工基本医疗保险缴费46.35万元,主要用于缴纳事业单位医保单位部门及大病保险;30111公务员医疗补助25.59万元,主要用于缴纳公务员医保及大病保险;30112其他社会保障缴费支出4.16万元,主要用于核缴在职人员工伤保险及生育保险;30113住房公积金支出100.85万元,主要用于缴纳住房公积金财政补助部分;30199对村民委员会和村党支部的补助支出294.58万元,主要用于村干部工资。

2.302商品服务支出共计186.17万元,其中基本支出124.07万元,项目支出62.00万元。30201办公费支出共计78.94万元,其中基本支出140.84万元(政府15.00万元,村委会和社区办公费63.84万元);项目支出62.00万元,主要用于政府日常办公零星支出、公务支出,水电费、报刊费等支出,项目办公费支出主要用于开展脱贫攻坚工作中的日常开支;30206电费支出2.00万元,主要用于政府、文化站和农业综合服务中心电费缴纳;30211差旅费支出8.00万元,主要用于干部职工开会培训等往返交通费及住宿费以及下乡开展工作人员的下乡补助;30215会议费支出5.00万元,主要用于各项会议费用;30216培训费4.00万元,主要用于培训费用;30217公务接待费支出10.00万元,主要用于政府廉政食堂日常接待外来单位、工作组、检查组的餐饮接待和宾馆住宿接待支出;30226劳务费项目支出4.00万元,主要用于因工作需要聘请的临时工工资劳务支出;30227工会经费支出17.17万元,主要用于单位缴纳工会经费财政补助部分;30229福利费支出17.17万元,主要用于职工福利费用支出;30231公务用车运行维护费支出13.50万元,主要用于在编公车日常加油费、保险费、检测费、过路费及车辆损毁维修费的支出;30239其他交通费用支出共计24.18万元,主要用于公务员交通补助支出;30299其他商品和服务支出2.23万元,主要用于其他商品服务支出。

3.303对个人和家庭的补助支出7.21万元。30305生活补助支出7.21万元,主要用于离退休人员遗属补助发放。

4.310其他资本性支出13.67万元。31002办公设备购置支出13.67万元,主要用于政府购买办公设备。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

(四)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目16个,采购预算资金13.67万元,其中政府采购货物为13.67万元,同比去年的采购预算22.68万元,减少了9.01万元,减少率39.73%采购预算减少的主要原因一是因为2021年末新购置了打印机和办公电脑,因此对办公设备的需求减少,二是严格控制并执行预算制度,与实际相结合,本着节约的原则,实行2022年政府采购预算数据;政府采购服务预算为0万元,同比去年预算减少0万元;政府采购工程预算为0万元,同比去年减少0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中排乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.50万元,较上年58.00万元,减少34.50万元,下降59.48%,减少原因是:2022年公务用车购置预算为0万元,公务用车运行维护费和接待费用较上年有所降低是严格执行厉行节约,控制“三公”经费的支出,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中排乡人民政府2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

中排乡人民政府2022年公务接待费预算为10.00万元,较上年30.00万元减少20.00万元,下降66.67%,国内公务接待批次及接待人次以2022年决算所得数据为准。

增减变化原因是我乡2022年仍然处在脱贫攻坚巩固阶段及乡村振兴的关键时期,拆旧复垦、易地搬迁,产业发展等重大项目工作刻不容缓,水电移民、库岸失稳等问题持续调节。但本着勤俭节约的原则,我乡恪守中央八项规定,不铺张浪费,不搞形式主义,逐步细化公务接待内部规章制度,逐年压缩接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

中排乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为13.50万元,较上年28.00万元相比减少了14.50万元,减少率51.78% 其中:公务用车购置费0万元,较上年0万元减少0万元,减少率0%;公务用车运行维护费13.50万元,较上年28.00万元减少了14.50万元,减少率51.78%减少原因是我乡坚持厉行节约,控制车辆运行经费支出,所以车辆运行经费比上年低。

购置公务用车数量以及年末公务用车保有量以年末决算报表数据为准。

增减变化原因:我单位公务用车编制数为3辆,实有数3辆,公车运行维护方面也是一直厉行节约,不断控制车辆支出,因此预算数减少

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

4.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11.其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

12.“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.部门其他需进行解释说明的名词。

无。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中排乡人民政府2022年机关运行经费总计261.75万元均为财政拨款,比上年增加了6.64万元,增加率为2.6%,增加的主要原因是人员增资导致的。具体分类如下:

2010301政府行政运行经费199.75万元,比上年增加了6.64万元,增加率为3.44%,增加原因是人员的增加导致经费的增加,主要用于政府日常办公支出,包括购买货物和服务的各项资金,如办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等,其他交通费用于发放公务员公车补助

2130705对村民委员会和村党支部的补助63.84万元,比上年增加了0万元,主要用于村委会办事经费、村小组工作经费、党小组工作经费支出,社区居民委员会办事经费等、社区党支部等工作经费支出。

2010301党建工作经费10万元;比上年增加了0万元,主要用于全乡12个村委会70个党支部日常党建工作支出。

2010399武装部工作经费2万元,比上年增加了0万元,主要用于武装部日常办公零星支出以及征兵工作相关费用。

2110399乡镇环境卫生治理资金20万元,比上年增加了0万元,用于乡镇环境卫生的综合治理,包括采购清扫工具,购买卫生清洁服务,会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

2130599项目工作经费30万元,比上年增加了0万元,主要用于项目前期工作经费,包括与项目建设相关的办公费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、其他交通费等以及采购办公设备涉及的其他资本性支出。

(三)国有资产有使用情况

截至20211231日,我乡资产总额1316.30万元,其中,流动资产1076.36万元,固定资产239.94万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少了953.49万元,其中固定资产增加8.61万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数

 

兰坪县中排乡人民政府

2022年2月16日

 

 

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