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兰坪白族普米族自治县通甸镇人民政府2020年度部门决算公开

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索引号
727288260/2021-178805
发文机构
兰坪县通甸镇人民政府
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-09-29 11:23:16

监督索引号53332500855401000

兰坪白族普米族自治县通甸镇2020年度部门决算

目录

第一部分  兰坪白族普米族自治县通甸镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分   兰坪白族普米族自治县通甸镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施和发布决定。

2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

3)按照县人民政府授权和有关规定,依法管理本级财政、编报和执行本级预算。

4)负责本级行政区科学、教育、文化、卫生体育、环境和资源保护、安全生产、人事劳动和社会保障、人民武装、民族宗教、法制等行政工作。

5)保护本行政区国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

6)负责本行政区精神文明建设,组织开展创建文明乡镇、文明单位、文明村、群众性文化体育活动,大力开展社会主义民主法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序和社会稳定。

7)执行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8)管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

9)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年是决胜全面建成小康社会、决胜脱贫攻坚之年,也是极不平凡、极其特殊的一年,我们经历了突如其来的传播速度快、感染范围广、防控难度大的新冠肺炎疫情。一年来,镇政府在县委、县政府和镇党委坚强领导下,在镇人大监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神特别是习近平总书记考察云南重要讲话指示精神,统筹推进疫情防控和经济社会发展,较好地完成各项目标任务,经济社会平稳健康发展

一是着力精准扶贫,脱贫攻坚圆满收官。扎实开展脱贫攻坚“百日提升”“背包上山、巩固成果”等行动,成立由镇党政主要领导任组长、镇直各行业部门骨干力量为成员的背包工作队,充实镇农业农村工作队力量,与驻村工作队一起逐村开展“大排查、大走访”,较真碰硬抓好脱贫攻坚各类问题整改,强弱项、补短板,高质量完成脱贫攻坚第三方评估工作和普查工作。在第三方评估工作中抽查6个村委会186户,在脱贫攻坚普查工作中普查2898户,全部做到“零举证”。实现剩余未脱贫户92户257人全部脱贫出列,贫困发生率降为0 %的目标任务。

二是着力联防联控,疫情防控初战告捷。面对新冠肺炎疫情,我们坚持人民至上、生命至上,迅速启动一级应急响应,全面落实“外防输入、内防反弹”的常态化疫情防控策略,突出抓好重点环节、重点场所、重点人群的疫情防控工作。通过网格化管理,落实落细“四早”措施。建立镇、村、组三级网格化管理体制,严格按照管控措施要求,在八十一设立检测点,成立临时党支部,整合有关部门60余人设卡查验,累计检测车辆5088辆12411人,劝返车辆418辆870人。共有857名党员捐款80826.66元支持疫情防控工作。镇党委、八十一临时党支部和7名党员受到州委表彰。大力开展爱国卫生运动,累计清理荷塘72塘、河渠12.1公里、公共场所617个、村内道路140.35公里、生活垃圾161.14吨。累计悬挂疫情防控宣传布标703条,出动疫情防控宣传车6辆,利用全镇15处电子屏幕全天滚动播放宣传标语,上报信息15期,“和谐通甸”微信公众号发布新闻17期,婚宴席推迟举办21家,白事从简18家,全镇居民防范疫情的意识不断增强,通甸镇疫情防控取得阶段性胜利。

三是着力补齐短板,三农工作加快发展。按照春耕备耕工作要求,出库玉米单交种27.8吨,农膜206吨,农药1吨,肥料237吨。完成玉米规范化种植11152亩,芸豆种植4802亩,马铃薯种植4712亩,苦荞种植2668亩,青稞种植771亩,大麦种植626亩,燕麦种植2741亩,实现通甸镇全年粮食总产量8133吨。完成蔬菜种植17471亩。实施设施农业大棚蓝莓种植300亩。实施中药材种植14813亩,葵花种植982亩。全面加强耕地保护力度,拨付4952户农户耕地地力保护补贴资金3484600.00元。全面推进农村集体产权制度改革,深入推进农村乱占耕地建房专项整治行动。深入推进非洲猪瘟疫情防控工作,确保重大动物疫情可防可控。加大对镇域特色农业产业培育、农业实用技术培训和农作物病虫害防治工作。推广大麦、小麦、苦荞、燕麦、芸豆、啊诗洋芋等高山优质杂粮种植。积极发展天麻、青刺果、玫瑰等特色产业。加大了兰坪乌骨绵羊、本地黑山羊、肉牛、生态土鸡、蛋鸡等养殖业支持,有力促进全镇农业产业发展。实施脱贫攻坚产业发展种养殖业项目49个,带动1890户7999人建档立卡贫困人口实现产业分红,申报县级蛋鸡分红资金275200.00元、172户户均增收1600.00元,申报光伏资产兜底收益资金1424364.00元、618户户均增收   2305.00元。完成5891.7亩花椒、489.7亩山胡椒、216亩苹果的种植。完成2973.8亩核桃提质增效。对2000亩林地进行封山育林。发放18.7万亩草场的保护奖励补助资金469000.00元,发放粪污资源利用先建后补资金   848792.00元。拨付2146户农户国家级公益林7.1192万亩和省级公益林1.2942万亩森林生态效益补偿资金841300.00元。拨付252户农户退耕还林补助资金       1259000.00元。拨付4758户农户草原生态补助资金451400.00元。

四是着力宜居宜业,生态环境持续改善。围绕脱贫攻坚人居环境整治提升“一档八条”标准,按照“扫干净、码整齐、收通透”要求,以“一拆、四有、一提升、一消除”“三清一改”为整治内容,积极开展生态环境整治。正在抓紧建设1座污水处理厂,2座垃圾处理厂,已完成通甸村生活污水管网铺设建设。投入      402000.00元配置垃圾收集池、垃圾收集房9座、垃圾桶300只。投入2770,000.00元配置小型垃圾焚烧炉554个,保障生活垃圾资源化利用率达60 %以上。易门箐安置点、丰华村盖场组建成生活污水收集管网,实现生活污水处理率100%。农村“厕所革命”投入820,000.00元新建公厕11座,投入370,000.00元改造公厕4座。3927户农村无害化卫生户厕改建有序推进。投入14212000.00元实施811户改圈改院任务。投入10042000.00元完成913户房屋民族特色风貌改造。投入8299200.00元安装1596盏白族风格太阳能路灯。投入800,000.00实施八十一美丽乡村3300盆植被绿化工程。制定人居环境整治提升配套方案,以“红黑榜”制度为抓手,结合“最美庭院”、“小手牵大手”整治提升行动,动员组织群众开展村庄清洁行动,开展通甸河河道专项整治11次,巡河31次,出动人力136人次,清理河道垃圾2.6吨。发放《通甸镇农村人居环境整治告知书》宣传资料1500份,张贴标语246条,实现村庄清洁行动行政村全覆盖,实现88个自然村村庄保洁制度100%上墙。

五是着力改善民生,人民福祉显著提高。坚持以人民为中心的发展理念,精准锁定全镇农村低保对象977户1850人,支出农村低保资金4729700.00元。发放25户35人城镇低保对象资金169700.00元。发放110户114人农村五保及特困供养对象供养资金1178000.00元。发放16人孤儿和事实无人抚养儿童生活费用279700.00元。发放困难残疾人647人生活补贴511800.00元。发放重度残疾人护理补贴495人438800.00元。发放353户1443人易地搬迁一次性临时救助资金1290,000.00元。发放379人次临时救助金432800.00元。发放价格临时补贴783900.00元。发放电费补贴资78800.00元。发放高龄补助资金       416000.00元。“活人墓”专项治理行动排查拆除活人墓73座,发放补助资金47200.00元。代缴城乡居民养老保险金202100.00元。结合珠海市对口帮扶项目,积极鼓励29名学生到珠海技工学校就读。发放两免补助资金2286075.00元,生活补助资金2267000.00元、营养餐补助资金2121360.40元。发放386名大学生助学贷2867200.00元。完成农村劳动力转移就业8840人,完成广东省对口帮扶劳务输出522人。完成十期专项能力提升培训591人次,申报发放稳岗补贴535人1892900.00元。安置建档立卡贫困户公益性岗位1465人,其中1091名生态护林员工资性收入达10473600.00元。

六是着力夯实基础,发展态势持续向好。将供给侧结构性改革作为高质量转型发展的重要抓手,大力发展优势主导产业和高原特色产业,海升蓝莓种植产业园、海兰蔬菜种植基地、“一心堂”医药产业园、泊尔恒万头生猪养殖等重点产业发展态势持续向好。实现海升蓝莓产业园土地规模化流转4467.91亩,农户年度租金收益2680700.00元,村集体公地租金收益93546.00元,实现村集体土地规模化流转收益2233955.00元。实现海兰公司蔬菜基地土地规模化流转2516.71亩,农户土地租金收益1510026.00元,村集体公地租金收益27840.00元,村集体土地规模化流转收益1258355.00元。实现一心堂土地规模化流转552.72亩,农户土地租金收益331632.00元,村集体公地租金 94962000.00元,村集体土地规模化流转收益27636.00元。实现泊尔恒土地流转146.77亩,农户土地租金收益88062.00元,村集体土地规模化流转收益73385000.00元。全面落实“一户一宅”、建新拆旧政策,积极稳妥推进易地搬迁对象拆旧复垦复绿工作。投入2800,000.00完成抗震安居100户。投入14127300.00元完成丰华村盖场组整村提升项目。投入100,000.00实施农村厨房改造53户。投入4848600.00元实施村内户外道路硬化30304平方米。投入571000.00元完成水俸村村级阵地提升。投入    500,000.00完成易门箐五人制足球场建设。投入3700,000.00建设4个扶贫车间。投入27000,000.00建设通甸镇农产品交易中心。

七是着力法治建设,群众满意持续提升。积极探索化解社会矛盾隐患新路子,压实基层维稳责任。建立以镇、村(社区)调解委员会为平台,相关单位共同参与的矛盾纠纷大排查大调处机制,全年共排查调处矛盾纠纷95起。接各类报警170起,出警170起,立刑事案件28起,立行政案件45起,一般程序办理27起,调解处理17起。开展“减量控大”及“平安创建摩托车安全整治百日行动”,共查处各类交通违法行为1680起,处理道路交通事故186起,未发生3人以上重特大道路交通死亡事故。受理社区戒毒3人,社区康复2人,戒断3年未复吸11人。查办涉林案件71起,抓获各类违法人员77人。多途径、多角度、多场所宣传平安建设工作,努力营造“我知晓 我参与 我满意”的平安建设浓厚氛围,共计发放宣传资料5800余份。充分发挥综治网格员作用,共建立大网格15个,中网格110个,小网格460个,共有网格员567名。充分发挥民族宗教、武装、防震减灾、消防、应急等部门作用,维护社会大局和谐稳定,进一步增强群众幸福感、安全感和满意度。

八是着力执行效能,政府建设持续加强。平稳有序落实乡镇体制改革任务,根据新的“三定方案”规定全镇内设5个办公室 6个事业中心和1个财政所。深入推进政府系统党风廉政建设,全面落实中央、省、州巡视巡察反馈问题整改。持续改善便民服务,加强镇行政服务中心建设,严格落实“一门式、一站式、一网式”政务服务,打通服务群众“最后一公里”。坚持过紧日子,严控一般性支出,兜牢“三保”基本保障,把每一笔钱都用在刀刃上。贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为重要指示精神,号召广大党员干部率先垂范、身体力行,养成勤俭节约良好习惯。着力推进政务信息公开,充分利用政府网站、微信公众号等媒体矩阵,广泛宣传政府服务改革相关政策和措施,完善政务信息主动公开和依法申请公开等工作机制。自觉接受人大监督,办理人大代表建议21件,办结答复率100%。持续进行“四风”整治,贯彻落实中央八项规定精神,开展多种形式的纪律教育活动,强化监督执纪问责,努力建设廉洁自律、风清气正政府。此外,工青妇、退役军人、统战、老龄、档案等各项工作稳步推进,为促进全镇经济、社会事业发展发挥了积极作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入兰坪白族普米族自治县通甸镇部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:通甸镇人民政府(行政)和通甸镇人民政府(事业)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

兰坪白族普米族自治县通甸镇部门2020年末实有人员编制95人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制1人),事业编制66人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员6人),事业人员66人(含参公管理事业人员4人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

说明:1、通甸镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2、通甸镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县通甸镇部门2020年度收入合计     66746838.69元。其中:财政拨款收入66216638.69元,占总收入的99.21 %;上级补助收入0.00元,占总收入的0 %;事业收入0.00元,占总收入的0 %;经营收入0.00元,占总收入的0% ;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0 %;其他收入530200.00元,占总收入的0.79 %。与上年对比收入合计增加33813763.74元。其中:财政拨款收入增加34053563.74元,其他收入减少     239800.00元。主要原因分析:2020年财政拨款收入中增加了脱贫攻坚补短板资金和产业发展资金,如:通甸农产品交易中心资金、补短板基础设施资金、产业发展资金等。其他收入主要是突发公共卫生工作经费和猪病防控工作经费。





单位:元

科目

2019年度收入

2020年度收入

2019年增减

增减率

财政拨款收入

32163074.95

66216638.69

34053563.74

105.87%

上级补助收入

0.00

0.00

0.00

0.00

事业收入

0.00

0.00

0.00

0.00

经营收入

0.00

0.00

0.00

0.00

附属单位上缴收入

0.00

0.00

0.00

0.00

其他收入

770000.00

530200.00

-239800.00

-31.14%

合计

32933074.95

66746838.69

33813763.74

102.67%

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县通甸镇部门2020年度支出合计  65675165.16元。其中:基本支出24045778.16元,占总支出的36.61 %项目支出41629387.00元,占总支出的63.39 %上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的 0 %。与上年对比支出合计增加33551249.21元。其中:基本支出增加4385872.21元,项目支出增加 29165377.00元。主要原因分析:增加了脱贫攻坚补短板资金和产业发展资金,如:通甸镇农产品交易中心资金、补短板基础设施资金、产业发展资金等。





单位:元

科目

2019年度支出

2020年度支出

2019年增减

增减率

基本支出

19659905.95

24045778.16

4385872.21

22.31%

项目支出

12464010.00

41629387.00

29165377.00

234%

合计

32123915.95

65675165.16

33551249.12

104.44%

(一)基本支出情况

2020年度用于保障兰坪白族普米族自治县通甸镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24045778.16元。与上年对比支出增加4385872.21元,主要原因分析人员增加导致工资福利支出增加和公用经费增加由原来的3600.00/人增加到     7200.00/人。其中包含2 %的工会费基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91 %;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9 %。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障兰坪白族普米族自治县通甸镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出41629387.00元。与上年对比增加29165377.00元。主要增加了脱贫攻坚补短板资金和产业发展资金,如:通甸镇农产品交易中心资金、补短板基础设施资金、产业发展资金等。

如下图:(单位:元)


功能分类

科目名称

2020年收入

2020年支出

2019年收入

2019年支出


2010199

  其他人大事务支出


10000.00

70000.00

45000.00


2010301

  行政运行

6608715.24

6703319.77

5094927.02

5134192.02


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

212031.00

442016.94

460000.00

461846.00 


2010507

专项普查活动

51081.00

51081.00




2010601

 行政运行

596619.00

596619.00

615778.00

615778.00


2011101

 行政运行

488445.00

488445.00

353442.00

353442.00


2012399

其他民族事务支出

50000.00

50000.00




2013101

行政运行

9000.00

9000.00




2049901

其它公共安全支出

50000.00

50000.00




2060702

科普活动

279569.00

279569.00




2070204

文物保护

20000.00

20000.00

20000.00

20000.00 


2079902

宣传文化发展专项

20000.00

20000.00




2079999

  其他文化体育与传媒支出


60000.00

200000.00

140000.00


2080501

行政单位离退休

118921.00

118921.00




2080504

  未归口管理的行政单位离退休



314872

314872 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1486123.68

1486123.68

1366510.76

1366510.76


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

262828.88

262828.88




2081001

  儿童福利



476.00

250476.00


2081107

  残疾人生活和护理补贴



52920.00

52920.00 


2081199

  其他残疾人事业支出


900.00

264006.00

410680.00


2081901

  城市最低生活保障金支出



199531.00 

197317.00


2081902

  农村最低生活保障金支出



3570979.00

3539011.00


2082001

  临时救助支出


1719100.00

4211100.00

2081600.00 


2082102

  农村特困人员救助供养支出



808928.00 

803582.00 


2082502

  其他农村生活救助



51412.00 

51412.00 


2089901

  其他社会保障和就业支出

5000.00

5000.00

5000.00

5000.00


2100410

突发公共卫生事件应急处理

380000.00

380000.00




2101101

行政单位医疗

293875.23

293875.23




2101102

 事业单位医疗

409370.99

409370.99

465300.00

465300.00 


2101103

  公务员医疗补助

321062.67

321062.67

207909.34

207909.34


2101199

其他行政事业单位医疗支出

30821.00

30821.00




2110399

  其他污染防治支出

200000.00

200000.00

200000.00

200000.00 


2110402

  农村环境保护

4759000.00

1172300.00

0.00

299000.00


2130104

  事业运行

6586369.00

6586369.00

5433147.00 

5673319.00


2130108

  病虫害控制

130200.00

206636.00

500000.00 

311912.00 


2130126

农村社会事业

632000.00

632000.00




2130204

  事业机构

380990.00

380990.00

352091.00 

352091.00 


2130209

森林生态效益补偿

129420.00

129420.00



2130302

  一般行政管理事务

858178.00

858178.00

628506.00 

628506.00 


2130504

  农村基础设施建设

11169400.00

11169400.00 




2130505

  生产发展

20801450.00

21125450.00

700000.00

376000


2130599

  其他扶贫支出

4206500.00

4206500.00

430000.00 

430000.00 


2130701

  对村级一事一议的补助



2210100.00 

3190100.00 



2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

3794150.00

3794150.00

3642379.83 

3642379.83



2210201

  住房公积金

1405718.00

1405718.00

503760

503760



2299901

  其他支出







合计

66746838.69

65675165.16

32933074.95 

32123915.95 


 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县通甸镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出64794516.54元,占本年支出合计的97.08 %。与上年对比支出增加33179358.59元,主要原因分析增加了脱贫攻坚补短板资金和产业发展资金,如:通甸镇农产品交易中心资金、补短板基础设施资金、产业发展资金等。




单位:元

科目

2020年决算情况

2019年决算情况

差额

一般公共服务支出

8076469.09

6413412.02

1663057.07

公共安全支出

50000.00


50000.00

科学技术支出

279569.00


279569.00

文化旅游体育与传媒支出

80000.00

160000.00

-80000.00

社会保障和就业支出

3592873.56

9073380.76

-5480507.20

卫生健康支出

1055129.89

673209.34

381920.55

节能环保支出

1372300.00

499000.00

873300.00

农林水支出

48882457.00

14292395.83

34590061.17

住房保障

1405718.00

503760.00

901958.00





合计

64794516.54

31615157.95

33179358.59

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出8076469.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.47 %主要用于职工工资福利支出和商品服务支出

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。

4.公共安全(类)支出50000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08 %。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。

6.科学技术(类)支出279569.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.4 %。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出80000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12 %主要用于纪念馆管理费和地方公共文化服务体系项目建设资金。

8.社会保障和就业(类)支出3592873.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.5 %主要用于农村和城镇低保、孤儿补助、临时救助、农村特困人员供养等支出。

9.卫生健康(类)支出1055129.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.62 %主要用于单位行政事业人员医疗和公务员医疗补助及突发公共卫生事件处理费。

10.节能环保(类)支出1372300.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.11 %主要用于农村环境保护整治项目资金和环境卫生治理费用。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。

12.农林水(类)支出48882457.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.44 %。主要用于单位事业人员工资福利支出、公用经费支出和脱贫攻坚工作经费、村(社区)工作经费和通甸镇农产品交易中心建设项目、脱贫攻坚补短板项目、产业发展资金等。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。

19.住房保障(类)支出1405718.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.26 %主要用于2020年上半年职工住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县通甸镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元,支出决算为     117207.00元,完成预算的97.67 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为95000.00元,完成预算的86.36 %;公务接待费支出决算为22207.00元,完成预算的222 %。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待都安排在食堂,节约了成本,修理费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少630,000.00元,下降84 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少21,400.00元,下降18.38 %;公务接待费支出决算减少28,993.00元,下降56.63 %。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待都安排在食堂,节约了成本,修理费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出95000.00元,占81.05 %;公务接待费支出 22207.00元,占18.95 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出95000.00元。其中:

公务用车购置支出 0.00元,购置车辆 0 辆。无购置车辆。

公务用车运行维护支出95000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22207.00元。其中:

国内接待费支出22207.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次749人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚期间调研、检查、验收等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县通甸镇部门2020年机关运行经费支出2129375.85元,与上年机关运行经费支出 2317008.75元对比减少187632.90,主要原因分析:人员减少和严格控制“三公”经费支出,商品服务支出也减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,兰坪白族普米族自治县通甸镇部门资产总额38,141,775.65,其中,流动资产20,978,962.35,固定资产3,264,998.30,对外投资及有价证券0.00元,在建工程13,897,815.00,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加19,482,112.27,其中;流动资产增加6,486,349.27,固定资产增加197,515.00,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加12,798,248.00,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

38141775.65 

20978962.35 

3264998.30 

1364828.3

919385.00 

0.00 

980785.00

0.00 

13897815.00 

0.00 

0.00 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额6,036,980,其中:政府采购货物支出56980;政府采购工程支出5,980,000;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表12

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332500855401111



包含附件

  • 兰坪县通甸镇人民政府2020年度部门决算公开报告20210929033005527.doc [下载]
  • 兰坪县通甸镇人民政府2020年度部门决算公开表20210929033049145.xls [下载]
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